目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、農(nóng)能、扶貧、農(nóng)能等工作的職能部門，主管農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的工作部門，擔(dān)負(fù)著土地流轉(zhuǎn)，糧食、水果、蔬菜種植、水產(chǎn)畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、扶貧開發(fā)、農(nóng)村能源管理、動(dòng)物疫病防控等工作。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策；組織擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)組織擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；預(yù)測(cè)并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病預(yù)防、控制、撲滅的防控策略與技術(shù)措施的制定和實(shí)施，動(dòng)物疫病防控物資的組織與供應(yīng)，動(dòng)物標(biāo)識(shí)和疫病可追溯體系建設(shè)的實(shí)施；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作和控制效果評(píng)估，動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室免疫抗體檢測(cè)與分析評(píng)估，動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)；組織和實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查、疫情預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情報(bào)告；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)獸醫(yī)新技術(shù)推廣應(yīng)用指導(dǎo)和獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等工作。

4.負(fù)責(zé)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。

5.做好扶貧工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬于財(cái)政撥款一級(jí)預(yù)算行政單位，為區(qū)政府部門。

第二部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為19250.15萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少1004.58萬(wàn)元，下降5.51%。主要變動(dòng)原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)19250.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14,105.37萬(wàn)元，占73.27%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5,144.79萬(wàn)元，占26.73%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)19250.15萬(wàn)元，其中：基本支出4441.91萬(wàn)元，占23.07%；項(xiàng)目支出14808.24萬(wàn)元，占76.93%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為19250.15萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少1004.58萬(wàn)元，下降5.51%。主要變動(dòng)原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14105.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.27%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5328.40萬(wàn)元，下降27.42%。主要變動(dòng)原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14105.37萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出90.94萬(wàn)元，占0.47%；教育支出14.55萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.55萬(wàn)元，占0.8%；農(nóng)林水支出13846.33萬(wàn)元，占71.93%；其他支出5144.79萬(wàn)元，占26.73%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為19250.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出決算為90.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.教育支出決算為14.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為153.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出決算為13846.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.其他支出決算為5144.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4441.91萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3819.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)622.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.98萬(wàn)元，占57.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.49萬(wàn)元，占42.87%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.98萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.98萬(wàn)元。主要用于下鄉(xiāng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出10.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.49萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5144.79萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。