區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局：

區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局于2025年9月至12月，對(duì)羅佳同志和胡曉菲同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況和重要事項(xiàng)進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了2022年1月至2024年12月江口街道黨工委和辦事處相關(guān)情況。根據(jù)審計(jì)反饋問(wèn)題清單及相關(guān)要求，我單位高度重視，第一時(shí)間召開(kāi)黨工委會(huì)研究部署，對(duì)照問(wèn)題逐項(xiàng)梳理，明確責(zé)任人、整改措施、完成時(shí)限，扎實(shí)推進(jìn)整改工作，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下。

一、整改工作總體情況

   本次審計(jì)共指出我單位在項(xiàng)目建設(shè)、政策執(zhí)行、資金使用、決策管理、征地拆遷、招投標(biāo)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、內(nèi)部監(jiān)督、干部管理等多個(gè)領(lǐng)域存在13個(gè)問(wèn)題。針對(duì)所有審計(jì)問(wèn)題經(jīng)黨工委研究了制定《江口街道2022-2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案》，建立整改責(zé)任清單，明確鄒航、鄭碧波、郭遠(yuǎn)玉等同志為各問(wèn)題具體責(zé)任人，確定2026年2月28日為大部分問(wèn)題的整改完成時(shí)限，區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)滯后問(wèn)題整改完成時(shí)限為2026年12月20日。

    二、具體問(wèn)題及整改情況

   （一）重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)滯后，未完成年度目標(biāo)任務(wù)

   問(wèn)題描述：彭山天府國(guó)際康養(yǎng)城110kv先園Ⅰ線雙河支線遷改工程項(xiàng)目存在未按計(jì)劃完工、建設(shè)進(jìn)度滯后的問(wèn)題。    

   整改情況：一是督促項(xiàng)目建設(shè)方加快電纜采購(gòu)、鋪設(shè)工作，盡快投入使用；二是積極協(xié)調(diào)區(qū)財(cái)政局，及時(shí)撥付項(xiàng)目請(qǐng)款資金，按合同要求足額發(fā)放至項(xiàng)目建設(shè)方。

   （二）改水改廁政策執(zhí)行不精準(zhǔn)  

   問(wèn)題描述：審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，江口街道辦事處在2021年農(nóng)村改水改廁工作中，政策執(zhí)行不精準(zhǔn)。

   整改情況：街道加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的政策培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。現(xiàn)已組織鄉(xiāng)村振興辦負(fù)責(zé)人及工作人員進(jìn)行了項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并對(duì)項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人便民服務(wù)中心主任熊欣進(jìn)行了批評(píng)教育。

   （三）養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)滯后，投資效益發(fā)揮不充分

   問(wèn)題描述：2024年1月，江口街道辦事處投資122.23萬(wàn)元完成江口街道社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體項(xiàng)目建設(shè)，但截至2025年12月仍未實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。

   整改情況：經(jīng)黨工委研究決定一是作為便民服務(wù)點(diǎn)；二是作為茶場(chǎng)村開(kāi)展活動(dòng)、會(huì)議等使用；三是茶場(chǎng)村集體開(kāi)展棋牌娛樂(lè)運(yùn)營(yíng)，目前正在籌備。

   （四）部分重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和大額支出未經(jīng)集體決策

   問(wèn)題描述：審計(jì)抽查了2022年至2024年期間3萬(wàn)元以上大額支出事項(xiàng)54件，發(fā)現(xiàn)存在以下違反決策程序的問(wèn)題：一是部分重大事項(xiàng)決策程序不規(guī)范。

   整改情況：一是組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨工委運(yùn)行規(guī)則》相關(guān)規(guī)定；二是組織黨政辦工作人員加強(qiáng)《黨工委運(yùn)行規(guī)則》的學(xué)習(xí)，今后加強(qiáng)對(duì)黨工委議事材料的審核；三是由鄭碧波同志牽頭，嚴(yán)格按照黨工會(huì)運(yùn)行規(guī)則做好制度執(zhí)行，杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生?，F(xiàn)已組織班子成員和黨政辦相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨工委運(yùn)行規(guī)則》相關(guān)規(guī)定。

   （五）1個(gè)項(xiàng)目管理不規(guī)范，項(xiàng)目過(guò)程資料失真。

   問(wèn)題描述：審計(jì)發(fā)現(xiàn)，柑橘產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路硬化工程項(xiàng)目建設(shè)中監(jiān)管缺位，項(xiàng)目過(guò)程資料失真。存在明顯的邏輯矛盾與時(shí)間倒置，無(wú)法真實(shí)反映施工過(guò)程。

   整改情況：加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的政策培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。現(xiàn)已完成項(xiàng)目實(shí)際施工情況核實(shí)，并對(duì)施工單位、監(jiān)理單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育，同時(shí)完善了相關(guān)文件資料。針對(duì)監(jiān)管問(wèn)題已組織鄉(xiāng)村振興辦工作人員進(jìn)行了項(xiàng)目管理培訓(xùn)，對(duì)項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人便民服務(wù)中心主任熊欣同志進(jìn)行了批評(píng)教育，并建立了街道、村、三方機(jī)構(gòu)全過(guò)程監(jiān)管機(jī)制。

   （六）4個(gè)項(xiàng)目結(jié)算不實(shí)，涉及金額5.73萬(wàn)元。

   問(wèn)題描述：一是土橋村道路改擴(kuò)建項(xiàng)目送審結(jié)算金額38.78萬(wàn)元，審定金額36.15萬(wàn)元，多計(jì)工程價(jià)款0.19萬(wàn)元。

   整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)工作人員項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工程過(guò)程、配套資料的管理，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生?，F(xiàn)土橋道路改擴(kuò)建項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三方責(zé)任險(xiǎn)未購(gòu)買多記工程款0.19萬(wàn)元，施工單位承諾退回，并在尚未支付1.15萬(wàn)元中扣除。

   （七）內(nèi)部審計(jì)工作長(zhǎng)期未開(kāi)展，監(jiān)督機(jī)制不健全。  

   問(wèn)題描述：審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年至2024年期間，江口街道辦事處未制定內(nèi)部審計(jì)工作制度，也未組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能長(zhǎng)期缺位，未能發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督作用。

   整改情況：街道成立內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定內(nèi)部審計(jì)工作制度，今后工作中嚴(yán)格按照內(nèi)審工作制度和領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)開(kāi)展內(nèi)審工作?，F(xiàn)已成立領(lǐng)導(dǎo)小組并制定工作制度和計(jì)劃。

   （八）對(duì)村（社區(qū)）監(jiān)督管理不到位。  

   問(wèn)題描述：項(xiàng)目未按圖施工，2024年，大塘村使用中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金經(jīng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)踏勘與圖紙比對(duì)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目存在未按設(shè)計(jì)圖紙施工的問(wèn)題。

   整改情況：加強(qiáng)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目的過(guò)程監(jiān)管，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。大塘村農(nóng)機(jī)服務(wù)站問(wèn)題已對(duì)大塘村農(nóng)機(jī)服務(wù)站具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人行了批評(píng)教育，并大塘村村委已與農(nóng)業(yè)服務(wù)站審計(jì)單位對(duì)接核實(shí)未按圖紙施工部分金額，并督促施工方將費(fèi)用已退回大塘村集體賬戶。

   （九）履行干部日常監(jiān)督和源頭治理工作存在短板。

   問(wèn)題描述：羅佳同志在擔(dān)任江口街道黨工委書(shū)記、胡曉菲擔(dān)任辦事處主任期間落實(shí)全面從嚴(yán)治黨方面在案件查處環(huán)節(jié)發(fā)力明顯，但同時(shí)也暴露出日常監(jiān)督管理存在薄弱環(huán)節(jié)，事前預(yù)防、事中管控的措施不夠到位，監(jiān)督的前瞻性和預(yù)防性未能充分發(fā)揮。2022年至2024年期間，江口街道辦事處及下屬村（社區(qū)）共有22位人員受到黨紀(jì)政務(wù)處分。

   整改情況：一是開(kāi)展黨風(fēng)廉政警示教育，對(duì)近幾年身邊典型案例進(jìn)行剖析，做好以案促改；二是對(duì)街道、村社紀(jì)檢干部開(kāi)展培訓(xùn)，將日常監(jiān)督貫穿重點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)各環(huán)節(jié)。目前已召開(kāi)新任兩委干部黨風(fēng)廉政精神教育，計(jì)劃在3月份開(kāi)展街道、村社紀(jì)檢干部監(jiān)督執(zhí)紀(jì)培訓(xùn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

   （十）國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范，固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。

   問(wèn)題描述：審計(jì)抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)，江口街道辦事處在固定資產(chǎn)實(shí)物管理中存在漏洞，部分資產(chǎn)已實(shí)際缺失但未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核銷，導(dǎo)致賬實(shí)不符。發(fā)現(xiàn)自行車盤(pán)虧5輛，涉及資產(chǎn)原值0.41萬(wàn)元。

   整改情況：一是按程序報(bào)批對(duì)自行車進(jìn)行核銷；二是完善固定資產(chǎn)管理制度；三是今后工作中嚴(yán)格按程序處置資產(chǎn)，定期開(kāi)展固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符?，F(xiàn)已修改完善制定了《江口街道固定資產(chǎn)管理制度》，并對(duì)接區(qū)國(guó)資局，將按程序?qū)?/span>5輛自行車涉進(jìn)行清產(chǎn)處置。1月份已組織機(jī)關(guān)干部開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)行學(xué)習(xí)，黨政辦和財(cái)政所將進(jìn)一步規(guī)范管理，避免類似的情況再次發(fā)生。

   三、下一步工作打算

   (一）強(qiáng)化制度建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。以此次審計(jì)整改為契機(jī)，梳理完善街道項(xiàng)目建設(shè)、決策管理、國(guó)有資產(chǎn)、招投標(biāo)等領(lǐng)域的管理制度，形成用制度管權(quán)、管事、管人的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭杜絕同類問(wèn)題再次發(fā)生。

   （二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升履職能力。定期組織街道及村社工作人員開(kāi)展政策法規(guī)、業(yè)務(wù)技能、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的培訓(xùn)，提升干部職工的政策執(zhí)行力和業(yè)務(wù)操作水平，確保各項(xiàng)工作規(guī)范推進(jìn)。

   （三） 強(qiáng)化監(jiān)督檢查，壓實(shí)工作責(zé)任。充分發(fā)揮街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組和紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用，開(kāi)展常態(tài)化監(jiān)督檢查，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、大額資金、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)管，對(duì)整改不到位、工作落實(shí)不力的責(zé)任人嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。

   （四）狠抓整改落實(shí)，確保整改到位。對(duì)尚未完成的整改問(wèn)題，嚴(yán)格按照整改方案緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快推進(jìn)整改落實(shí)，確保所有問(wèn)題按期保質(zhì)完成整改；對(duì)已完成的整改問(wèn)題，開(kāi)展“回頭看”，鞏固整改成效，防止問(wèn)題反彈回潮。

   此次審計(jì)整改是對(duì)街道各項(xiàng)工作的全面檢視和提升，我單位將以高度的責(zé)任感和使命感，切實(shí)把審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為提升街道治理能力和經(jīng)濟(jì)管理水平的實(shí)際成效，確保財(cái)政資金規(guī)范使用、國(guó)有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)街道各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。

                                         眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處

                                                    2026年2月28日