中共眉山市彭山區公義鎮委員會

眉山市彭山區公義鎮人民政府

關于經責審計反饋問題整改情況的報告

區委審計委員會辦公室、區審計局：

按照《眉山市彭山區公義鎮原鎮長張永峰同志任期經濟責任審計》（眉彭審委辦經責報〔2021〕2號）文件要求，公義鎮嚴格落實主體責任，精心制定整改方案，扎實推進問題整改。現將有關情況報告如下：

一、自覺履職盡責，將整改工作作為當前重要政治任務

（一）提高思想認識，加強統籌部署。收到審計反饋問題后，立即召開公義鎮黨委（擴大）會，對問題進行通報并做下一步安排部署。整改工作開展以來，召開鎮黨委（擴大）會、書記辦公會、鎮長辦公會、工作協調（推進）會等各類會議20余場次，鎮黨委書記多次強調審計整改工作重要性，要求統一思想、提高認識、抓緊落實，鎮長親自安排部署，要求抓緊落實整改任務，保質保量完成整改工作。

（二）聚焦責任落實，緊抓問題整治。制定《公義鎮落實審計反饋問題整改工作方案》，針對反饋問題，細化42條整改措施，明確牽頭領導、責任科室，堅持掛圖作戰，壓緊壓實分管領導、責任科室整改責任。強化對問題整改的督促指導，實行問題銷號、清單式管理，對整改問題做到反饋問題“件件有著落、事事有回應”，以嚴實作風做到問題整改不應付、不虛報。

（三）突出建章立制，規范履職行為。堅持從嚴從實從長抓整改，注重把“當下改”與“長久立”結合起來，堅持“舉一反三”，建立長效管理機制，確保實現“審計一點、規范一片”，實現標本兼治。整改工作開展以來，修訂完善制度機制7項，對工程項目管理、臨聘人員管理等工作進行了規范細化，實現以案促改、以案促建、以案促治的良好效果。

二、堅持對標對表，壓緊壓實責任深入整治審計反饋問題

（一）關于“貫徹執行重大經濟方針政策和決策部署，履行工作職責，推進公義鎮經濟、社會事業發展方面存在的問題”整改情況

1、部分目標任務未完成。眉山市彭山區人民政府下達2020年公義鎮農村廁所革命（改水改廁）目標任務數3918戶（經項目主管部門批復調整為3578戶），公義鎮2020年實際完成2118戶，完成率為59.2%，未完成目標任務。

整改情況：一是印發《廁所革命全民行動》5000余份，強化宣傳，提高群眾知曉率和參與度。二是壓實鎮、村（組）、施工方三方責任，采取鎮包村、村包組、組包戶（片），施工方包質量，業務骨干定點指導等舉措壓實工作責任。三是鎮紀委組織業務骨干對全鎮改水改廁工作開展專項督查，發現并督促整改問題25個，全程參與項目進度、項目驗收等環節，確保改水改廁工作保質保量完成。截至2021年12月，2021年全年全鎮完成改廁2766戶，改水3424戶，2020年完成改廁任務2118戶，已超額完成區下達目標任務，全鎮衛生廁所普及率達90%。

2、扶持和壯大村集體經濟發展資金使用管理存在風險隱患。

整改情況：一是由公義鎮政府組織業主與所在村召開現場協調會并達成一致意見，完善了合同約定內容，簽訂了補充協議，確保上級劃撥資金安全。二是強化監督管理和指導。對今后由財政資金實施的扶持壯大集體經濟項目，加強項目方案前期審核把關，強化對資金安全的監管，確保項目既要產生收益，資金又無風險。

（二）關于“重大經濟事項決策及執行存在的問題”整改情況

3、“三重一大”制度不完善，未明確大額資金標準。

整改情況：結合我鎮實際，已于2021年12月28日印發實施新修訂的《中共眉山市彭山區公義鎮委員會工作運行細則（試行）》（眉彭公委發〔2021〕124號），明確了大額資金標準。

（三）關于“財政財務和內部管理及其他重要經濟活動中存在的問題”整改情況

4、內控制度不健全。未制定對工程項目建設全過程實施監督管理的相關制度辦法。

整改情況：制定《強化政府采購全過程管理的指導說明》《政府投資項目全過程管理的指導說明》等文件，對工程項目建設實施分層級、分類別、全過程監管。

（四）關于“工程項目建設管理存在的問題”整改情況

5、招投標和合同管理方面存在的問題。建設單位未按競爭性談判文件的規定收取施工單位履約保證金。

整改情況：制定了《政府投資項目全過程管理的指導說明》，以文件形式明確履約保證金的收取方式和金額。

6、建設管理方面存在的問題。工程資料管理不善。

整改情況：結合實際制定《強化政府采購全過程管理的指導說明》《政府投資項目全過程管理的指導說明》《關于成立公義鎮招標投標工作監督管理領導小組的通知》等文件，定崗定責加強對項目資料的管理。

（五）關于“落實黨風廉政建設責任和遵守廉潔從政情況”整改情況

7、內部審計機制不健全，工作制度不完善，未有效開展內部審計工作。

整改情況：一是換屆后對公義鎮內部審計工作領導小組進行了更新完善，強化了組織保障。二是抽調紀檢、財務、項目、三資等部門精干業務人員，充實壯大公義鎮審計站力量。三是制定了2022年內審計劃，擬對公義鎮下轄村黨組織書記開展任職期間審計。

8、臨聘人員管理不規范造成預算管理失控。

整改情況：一是加強預算管理。2022年將西部計劃志愿者經費納入預算，并充分預算智匯公司臨聘人員經費支出。二是規范制度建設。在區人社局的指導下，對臨聘人員崗位進行梳理規范，制定了《公義鎮臨聘人員管理辦法》。

9、財務核算不規范。

整改情況：加強對財務人員的業務培訓，已對往來款項做往來支出。

10、往來款未及時清理。

整改情況：已于3月底開展往來款清理，預計6月份結束。

三、堅持跟蹤問效，確保問題整改徹底實現標本兼治

（一）倒排工期，確保問題徹底整改。針對尚未完全整改到位的問題，倒排工期、明確整改時限，確保問題堅決徹底整改到位。

（二）以點帶面，重點突出“以案促改”。加強對反饋問題和整改工作的分析研判，以整改工作為契機，強化制度建設和風險管控，通過不斷建立完善制度機制，以點帶面實現各行業（部門）、各領域的深入整治。

（三）強化監督，督促整改落地落實。強化對未完成整改問題的督促指導，不定期對整改工作開展監督檢查，確保問題整改不走過場、不流于形式、按時高質量銷號。強化制度實施的監督檢查，對工作不明確、責任不清晰、流程不通暢等問題及時進行修訂完善。

   中共眉山市彭山區公義鎮委員會

    眉山市彭山區公義鎮人民政府 

          2022年4月14日