眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局

關(guān)于《審計報告》的整改落實情況

2023年3月16日至6月12日，你局組織對我局進(jìn)行了2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況審計，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，我局高度重視，落實目標(biāo)責(zé)任制，迅速組織專人，深入開展問題整改的落實，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：

一、關(guān)于部門預(yù)決算編制方面存在的問題。針對超預(yù)算支出的問題，我局嚴(yán)格落實《部門決算管理制度》和相關(guān)文件精神，加強(qiáng)和規(guī)范了財務(wù)核算管理，加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)確編制部門決算報表，真實、準(zhǔn)確反映了單位收支情況，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，切實提高預(yù)算的科學(xué)性和執(zhí)行的效率。

二、關(guān)于執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律方面的問題。針對現(xiàn)金管理不規(guī)范的問題，規(guī)范會計行為，加強(qiáng)對現(xiàn)金的監(jiān)管，嚴(yán)格按照《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》等政策規(guī)定，現(xiàn)金的提取和支付，應(yīng)按行政、事業(yè)單位會計制度的規(guī)定，嚴(yán)格現(xiàn)金的存取和保管，明確現(xiàn)金的管理職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部審計監(jiān)督，要求工作人員在工作中嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和工作流程，堅決杜絕不規(guī)范行為發(fā)生。

三、其它方面存在的問題

1.關(guān)于內(nèi)審工作開展不到位的問題。組織修訂完善了《眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)部審計制度》，完善了“三重一大”事項實施制度，更新成立了以局長為組長、機(jī)關(guān)黨委書記為副組長的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組，同時科學(xué)合理制定目標(biāo)計劃，合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，形成了責(zé)任明確、相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。

2.項目監(jiān)管不到位的問題。一是針對資金撥付審核把關(guān)不嚴(yán)的問題，嚴(yán)格落實相關(guān)協(xié)議規(guī)定，督促施工單位按合同約定交納工程審計價質(zhì)保金。二是針對建設(shè)過程及驗收把關(guān)不嚴(yán)的問題，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項目管理的實施意見》和《關(guān)于修訂進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項目管理的實施意見》等規(guī)定文件，堅決杜絕政府投資項目擅自增加工程量，嚴(yán)防變更程序不合規(guī)的問題。嚴(yán)格執(zhí)行政府性投資工程建設(shè)項目新增工程管理規(guī)定，持續(xù)深入開展工程領(lǐng)域系統(tǒng)治理，聚焦項目立項、工程代理、資金撥付、審計結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建章立制，規(guī)范運(yùn)作，探索形成長效機(jī)制。

下一步，我局將嚴(yán)格按照《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》規(guī)定和相關(guān)工作要求，健全整改責(zé)任制，對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的審計建議進(jìn)行“回頭看”，確保落實到位，建立長      

效機(jī)制，推進(jìn)各項工作有序有效開展，為彭山高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)開放發(fā)展先行區(qū)作出貢獻(xiàn)。

眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局

2023年8月8日