目錄

公開時間：2023年2月7日

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）2022年工作重點

二、部門概況

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標(biāo)

（一）公務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費

（二）區(qū)委會務(wù)及會務(wù)中心經(jīng)費

（三）區(qū)委重大活動統(tǒng)籌經(jīng)費

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區(qū)委辦公室，主任：趙耀洲，辦公室電話：028-37621991。中共眉山市彭山區(qū)委辦公室是全區(qū)綜合協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，中央、省委、市委、區(qū)委重要工作部署貫徹落實。圍繞省委、市委和區(qū)委決策部署，收集信息，反映動態(tài)，綜合研究，為區(qū)委決策提供服務(wù)。承擔(dān)區(qū)委部分文件、文稿的起草、修改和校對工作，負(fù)責(zé)區(qū)委文件的印制和中央、省委和市委文件的分發(fā)、管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)委重要會議、重大活動組織安排、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會務(wù)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)及其他區(qū)縣黨政代表團(tuán)來彭視察的公務(wù)協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)機關(guān)重要公務(wù)工作。指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)黨政機關(guān)、涉密單位保密工作。承擔(dān)全區(qū)機要密碼部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。依法履行保密行政管理職能，行使保密監(jiān)督有關(guān)權(quán)力。負(fù)責(zé)上級黨委和區(qū)委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負(fù)責(zé)目標(biāo)管理、督查督辦執(zhí)行中重大問題的組織、協(xié)調(diào)和落實。承擔(dān)檔案管理和黨史地方志相關(guān)行政職能。承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會、區(qū)委國家安全委員會具體工作。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求等。組織開展國家安全工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求等。承擔(dān)區(qū)委保密委員會、區(qū)委密碼工作暨電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和管理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（二）2022年工作重點

1.加強以文輔政。緊緊圍繞區(qū)委中心工作、圍繞建設(shè)開放發(fā)展先行區(qū)建設(shè)深入調(diào)查研究，力爭轉(zhuǎn)化為區(qū)委決策。

2.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。周密細(xì)致做好區(qū)委重要會議、重要活動的綜合協(xié)調(diào)和安排落實工作。

3.加強精文簡會。強化發(fā)文和會議必要性審查，優(yōu)質(zhì)高效統(tǒng)籌文會辦理。嚴(yán)格執(zhí)行精文減會規(guī)定，嚴(yán)格把好公文審核關(guān)口，文電和會議數(shù)量在2022年基礎(chǔ)上只減不增，公文成品差錯率不超過1‰。強化區(qū)委內(nèi)部規(guī)范性文件合法性審查和備案。做好節(jié)假日值班和應(yīng)急值班工作。

4.加強信息工作。圍繞大局反映情況，著力提高信息質(zhì)效，及時、準(zhǔn)確報送突發(fā)事件和緊急信息。

5. 加強目標(biāo)管理和督查督辦。做好上級黨委和區(qū)委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實的督促檢查，做好目標(biāo)管理、督查督辦執(zhí)行中重大問題的組織、協(xié)調(diào)和落實。

6.加強保密機要和國家安全、檔案管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國家安全；扎實開展“密碼通信雙提升”活動，完成密碼通信主渠道第二路由建設(shè)。狠抓保密“三大管理”，建設(shè)黨政涉密高清電視會議系統(tǒng)和密碼設(shè)備更新。

7.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施。

二、部門概況

中共眉山市彭山區(qū)委辦公室2023年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，下屬事業(yè)單位1個。2022年末中共眉山市彭山區(qū)委辦公室單位在職職工47人，其中：行政人員25人，參公人員7人，行政工勤8人，事業(yè)人員7人。退休職工21人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年中共眉山市彭山區(qū)委辦公室單位收入預(yù)算總額為15120921.98元，其中：財政撥款收入15120921.98元。相應(yīng)安排支出預(yù)算15120921.98元，其中：一般公務(wù)服務(wù)支出12972518.62元，社會保障和就業(yè)支出889092.32元，衛(wèi)生健康支出420240.31元，農(nóng)林水支出100000.00元，住房保障支出739070.73元。2023年中共眉山市彭山區(qū)委辦公室單位預(yù)算收支較2022年增加1935648.16元，其中：基本支出增加759648.16元，主要是職工工資福利支出正常增加，項目經(jīng)費增加1176000.00元，主要是新增機要項目。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

中共眉山市彭山區(qū)委辦公室預(yù)算安排支出主要用于維持正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，以及區(qū)委黨委工作開展、信調(diào)和改革項目開展、目標(biāo)督查工作項目開展、區(qū)委重大活動統(tǒng)籌項目開展、公務(wù)服務(wù)中心工作項目開展等。

基本支出10465421.98元，人員經(jīng)費支出8676664.72元，日常公用經(jīng)費支出1788757.26元。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費90000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費60000.00元，公務(wù)接待費20000.00元，社會福利和救助費19800.00元。

項目支出4655500.00元，其中：全年召開區(qū)委全會工作經(jīng)費200000.00元經(jīng)費，目督辦經(jīng)費350000.00元，區(qū)委會務(wù)經(jīng)費400000.00元，區(qū)委機關(guān)黨委工作經(jīng)費200000.00元，區(qū)委重大活動統(tǒng)籌經(jīng)費350000.00元，校地共建經(jīng)費90000.00元，信調(diào)和改革經(jīng)費350000.00元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作專項經(jīng)費100000.00元，國家安全及機要經(jīng)費2015500.00元，區(qū)委辦下屬事業(yè)單位公務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費600000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目12972518.62元，主要用于日常工作經(jīng)費、區(qū)委機關(guān)黨委等項目經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出889092.32元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出。

（三）衛(wèi)生健康支出420240.31元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

（四）農(nóng)林水支出100000.00元，主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。

（五）住房保障支出739070.73元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額139700.00元，其中：電腦等設(shè)備購置139700.00元。

六、重點項目績效目標(biāo)

公務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費

1、該經(jīng)費專門用于區(qū)公務(wù)服務(wù)中心工作。2、完成公務(wù)服務(wù)批次120次左右。3.完成全區(qū)公務(wù)服務(wù)規(guī)范管理：及設(shè)施、設(shè)備采購。4.做好公務(wù)接待工作，促進(jìn)發(fā)展；負(fù)責(zé)各級領(lǐng)導(dǎo)來彭視察、訪問的接待工作，負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府交給的各項公務(wù)服務(wù)任務(wù)。公務(wù)服務(wù)中心工作滿意度達(dá)到98%以上。

區(qū)委會務(wù)及會務(wù)中心經(jīng)費

1、該經(jīng)費專門用于區(qū)委會務(wù)及會務(wù)中心工作。2、保障各級各類會議順利召開150次以上，包括會議相關(guān)資料、設(shè)備采購、會議室設(shè)施設(shè)備維護(hù)以及會議服務(wù)，確保會議高效有序。會務(wù)服務(wù)工作滿意度達(dá)到100%。

區(qū)委重大活動統(tǒng)籌經(jīng)費

1、該經(jīng)費專門用于保障區(qū)委重大活動順利進(jìn)行。2、完成上級重大調(diào)研督導(dǎo)、全區(qū)性重要活動的統(tǒng)籌組織130次，包括活動車輛、后勤保障，確保重大活動零差錯。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，中共眉山市彭山區(qū)委辦公室單位及所屬事業(yè)單位共有車輛2輛，其中定向保障用車2輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區(qū)委辦公室

2023年2月7日