中共眉山市彭山區委辦公室單位

2021年部門預算編制的說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、三公經費情況說明

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委辦公室，主任：周明強，辦公室電話：028-37621991。中共眉山市彭山區委辦公室是全區綜合協調部門，負責區委日常公文處理，中央、省委、市委、區委重要工作部署貫徹落實。圍繞省委、市委和區委決策部署，收集信息，反映動態，綜合研究，為區委決策提供服務。承擔區委部分文件、文稿的起草、修改和校對工作，負責區委文件的印制和中央、省委和市委文件的分發、管理工作。負責區委重要會議、重大活動組織安排、統籌協調和會務相關工作。負責上級領導及其他區縣黨政代表團來彭視察的公務協調工作，統籌協調全區機關重要公務工作。指導全區范圍內黨政機關、涉密單位保密工作。承擔全區機要密碼部門業務指導。依法履行保密行政管理職能，行使保密監督有關權力。負責上級黨委和區委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責目標管理、督查督辦執行中重大問題的組織、協調和落實。承擔檔案管理和黨史地方志相關行政職能。承擔區委全面深化改革委員會、區委國家安全委員會具體工作。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施，協調督促有關方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求等。組織開展國家安全工作重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求等。承擔區委保密委員會、區委密碼工作暨電子政務內網建設和管理領導小組日常工作。

（二）2021年工作重點

1. 加強以文輔政。緊緊圍繞區委中心工作、圍繞建設開放發展示范區深入調查研究，優質高效做好文稿服務。

2. 加強統籌協調。周密細致做好區委重要會議、重要活動的綜合協調和安排落實工作。

3. 加強精文簡會。嚴格執行精文減會規定，嚴格把好公文審核關口，文電和會議數量在2020年基礎上只減不增，公文成品差錯率不超過1‰。

4. 加強信息工作。圍繞大局反映情況，著力提高信息質效，及時、準確報送突發事件和緊急信息。

5. 加強目標管理和督查督辦。做好上級黨委和區委重大方針政策和重要工作部署貫徹落實的督促檢查，做好目標管理、督查督辦執行中重大問題的組織、協調和落實。進一步深化開展街道(鎮)評議區內部門的省級試點工作。

6.加強保密機要和國家安全、檔案管理工作。統籌協調國家安全；加強對辦公場所無線環境的安全檢測；狠抓保密“三大管理”；建設密碼通信主渠道第二路由、黨政涉密高清電視會議系統。

7. 組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委辦公室2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，下屬事業單位1個。2020年末中共眉山市彭山區委辦公室單位在職職工48人，其中：行政人員25人，參公人員9人，行政工勤10人，事業人員4人。退休職工22人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年中共眉山市彭山區委辦公室單位收入預算總額為12,126,185.00元，其中：財政撥款收入12,126,185.00元。相應安排支出預算12,126,185.00元，其中：一般公務服務支出9,802,660.00元，公共安全支出360,000.00元，社會保障和就業支出575,710.00元，衛生健康支出414,667.00元，農林水支出100,000.00元，住房保障支出873,149.00元。2021年中共眉山市彭山區委辦公室單位預算收支較2020年減少17.5857萬元，其中：基本支出增加1.9343萬元，原因是人員減少；項目支出減少19.52萬元，原因是壓縮經費節約開支。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區委辦公室預算安排支出主要用于維持正常運轉的人員經費和公用經費，以及區委黨委工作開展、國家安全專項工作開展、信調和改革項目開展、目標督查工作項目開展、區委重大活動統籌項目開展、公務服務中心工作項目開展等。

基本支出7,666,385.00元，是用于中共眉山市彭山區委辦公室日常支出，包括辦公經費、工資福利支出、商品和服務支出等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費200,000.00元，差旅費600,000.00元，公務接待費150,000.00元，工會費70,639.00元，福利費68,331.00元，公務用車運行維護費60,000.00元，其他交通費356,520.00元，其他商品和服務支出260,639.00元。

項目支出4,459,800.00元，主要用于公務服務中心經費與區委專項工作經費。其中：區委機關黨委工作經費300,000.00元、區委會務經費584,500.00元、國家安全專項經費360,000.00元、黨代會經費300,000.00元、目督辦經費400,000.00元、機要保密經費400,000.00元、區委重大活動統籌經費400,000.00元、信調和改革經費405,000.00元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費100,000.00元，公務服務中心經費900,000.00元，校地共建經費90,000.00元，密碼通信主渠道第二路由和同城備份中心建設經費220,300.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

一般公共服務支出功能科目9,802,660.00元，主要用于日常工作經費、區委機關黨委等項目經費。

（二）公共安全支出功能科目360,000.00元，主要用于公共安全支出。

（三）社會保障和就業支出功能科目575,710.00元，主要用于職工養老保險支出。

（四）衛生健康支出414,667.00元，主要用于職工醫療保險支出。

（五）農林水支出100,000.00元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費。

（六）住房保障支出873,149.00元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額340,300.00元，其中：電腦等設備購置230,300.00元，辦公桌椅購置50,000.00元，其他服務60,000.00元。

六、“三公”經費預算2021年情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2021年中共眉山市彭山區委辦公室無出國（境）計劃，與2020年預算持平。

（二）公務接待費

2021年中共眉山市彭山區委辦公室安排公務接待費預算570,000.00元，較2020年預算下降1.72%，主要原因是接待對象減少和我辦加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年中共眉山市彭山區委辦公室安排公車購置及運行維護費60,000.00元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費60,000.00元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

七．重點項目績效目標

（一）公務服務中心經費

1、該經費專門用于區公務服務中心工作。2、完成公務服務批次80次左右。3.完成全區公務服務規范管理：食堂用餐規范、設備采購。4.做好接待工作，促進發展；負責各級領導來彭視察、訪問的接待工作，負責區委、區政府交給的各項接待任務。公務服務中心工作滿意度達到98%以上。

（二）區委會務及會務中心經費

1、該經費專門用于區委會務及會務中心工作。2、保障各級各類會議順利召開150次以上，包括會議相關資料、設備采購、會議室設施設備維護以及會議服務，確保會議高效有序。會務服務工作滿意度達到100%。

（三）區委重大活動統籌經費

1、該經費專門用于保障區委重大活動順利進行。2、完成上級重大調研督導、全區性重要活動的統籌組織120次，包括活動車輛、后勤保障，確保重大活動零差錯。

八．國有資產占有使用說明

截止2020年底，中共眉山市彭山區委辦公室單位及所屬事業單位共有車輛2輛，其中定向保障用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

中共眉山市彭山區委辦公室

2021年4月23日