一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區(qū)委辦公室，主任：周明強(qiáng)，辦公室電話：028-37621991。中共眉山市彭山區(qū)委辦公室是全區(qū)綜合協(xié)調(diào)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書(shū)的處理，中央、省委、市委、區(qū)委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作批示的傳達(dá)貫徹和催辦落實(shí)；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委工作部署，收集信息、反饋動(dòng)態(tài)、督促落實(shí)，做好綜合調(diào)研、深化改革、信息決策咨詢服務(wù)，承擔(dān)區(qū)委有關(guān)文件、文稿的起草、修改和校核工作，負(fù)責(zé)區(qū)委文件的印發(fā)和省委、市委文件的分發(fā)；負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排和組織接待工作；承接全區(qū)保密、機(jī)要、檔案、國(guó)家安全、黨史地方志工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）、2020年工作重點(diǎn)

1、緊緊圍繞區(qū)委中心工作，按時(shí)保質(zhì)做好文稿服務(wù)工作。

2、做到“辦文無(wú)差錯(cuò)”。

3、做到“辦會(huì)出精品”。

4、做到“信息出經(jīng)驗(yàn)”。

5、做到“目標(biāo)統(tǒng)全局”；做到“督查出成效”。

6、加強(qiáng)保密機(jī)要和國(guó)家安全、檔案管理工作

7、做到“接待出形象”。

8、組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域改革攻堅(jiān)突破。

9、加強(qiáng)、完善財(cái)務(wù)管理工作，確保日常工作高效運(yùn)行。實(shí)行后勤管理規(guī)范化、后勤服務(wù)科學(xué)化。

二、部門(mén)概況

中共眉山市彭山區(qū)委辦公室2020年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)即中共眉山市彭山區(qū)委辦公室，下屬事業(yè)單位1個(gè)即眉山市彭山區(qū)公務(wù)服務(wù)中心。2019年末中共眉山市彭山區(qū)委辦公室單位在職職工52人，其中：行政人員26人，參公人員9人，行政工勤10人，事業(yè)人員7人。退休職工21人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年中共眉山市彭山區(qū)委辦公室收入預(yù)算總額為12,302,042.00元，其中：財(cái)政撥款收入12,302,042.00元。相應(yīng)安排支出預(yù)算12,302,042.00元，其中：一般公共服務(wù)支出支出10,801,612.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出593,500.00元，衛(wèi)生健康支出422,695.00元。住房保障支出484,235.00元。2020年中共眉山市彭山區(qū)委辦公室預(yù)算收支較2019年增加4,339,543.00元，其中：基本支出增加3,684,543.00元，原因是根據(jù)《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》（眉彭委〔2019〕42號(hào)）和《關(guān)于〈眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見(jiàn)》（眉彭機(jī)改〔2019〕1號(hào)）機(jī)構(gòu)改革將原一級(jí)預(yù)算單位保密局、機(jī)要局、政研室合并入我辦；項(xiàng)目支出增加655,000.00元，原因是機(jī)構(gòu)改革將原獨(dú)立預(yù)算的一級(jí)單位保密局、機(jī)要局、政研室合并入我辦后項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加所致。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

中共眉山市彭山區(qū)委辦公室預(yù)算安排支出主要用于維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，以及區(qū)委黨委工作開(kāi)展、國(guó)家安全專項(xiàng)工作開(kāi)展、信調(diào)和改革項(xiàng)目開(kāi)展、目標(biāo)督查工作項(xiàng)目開(kāi)展、區(qū)委重大活動(dòng)統(tǒng)籌項(xiàng)目開(kāi)展、公務(wù)服務(wù)中心工作項(xiàng)目開(kāi)展等。

基本支出7,647,042.00元，是用于我辦日常經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：差旅費(fèi)710,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)80,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)180,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)74,187.00元，福利費(fèi)71,812.00元，其他交通費(fèi)用325,920.00元，其他商品和服務(wù)支出344,187.00元。

項(xiàng)目支出4,655,000.00元，主要用于公務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)與區(qū)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。：其中區(qū)委機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元、區(qū)委會(huì)務(wù)及會(huì)務(wù)中心經(jīng)費(fèi)700,000.00元、國(guó)家安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400,000.00元、黨代會(huì)經(jīng)費(fèi)300,000.00元、目督辦經(jīng)費(fèi)400,000.00元、機(jī)要保密經(jīng)費(fèi)405,000.00元、區(qū)委重大活動(dòng)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)500,000.00元、信調(diào)和改革經(jīng)費(fèi)450,000.00元、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)等300,000.00元，區(qū)委下屬事業(yè)單位公務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)900,000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目10,801,612.00元，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)委機(jī)關(guān)黨委等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目593,500.00元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出422,695.00元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）住房保障支出484,235.00元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額446,000.00元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置186,000.00元，信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)200,000.00元，其他服務(wù)60,000.00元。

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   公務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)

   1、該經(jīng)費(fèi)專門(mén)用于區(qū)公務(wù)服務(wù)中心工作。2、完成公務(wù)服務(wù)批次70次。3.完成全區(qū)公務(wù)服務(wù)規(guī)范管理：食堂用餐規(guī)范、設(shè)備采購(gòu)。4.做好接待工作，促進(jìn)發(fā)展；負(fù)責(zé)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)彭視察、訪問(wèn)的接待工作，負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府交給的各項(xiàng)接待任務(wù)。

   區(qū)委會(huì)務(wù)及會(huì)務(wù)中心經(jīng)費(fèi)

   1、該經(jīng)費(fèi)專門(mén)用于區(qū)委會(huì)務(wù)及會(huì)務(wù)中心工作。2、保障各級(jí)各類會(huì)議順利召開(kāi)70次以上，包括會(huì)議相關(guān)資料、設(shè)備采購(gòu)、會(huì)議室設(shè)施設(shè)備維護(hù)以及會(huì)議服務(wù)，確保會(huì)議高效有序。

   區(qū)委重大活動(dòng)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)

   1、該經(jīng)費(fèi)專門(mén)用于保障區(qū)委重大活動(dòng)順利進(jìn)行。2、完成上級(jí)重大調(diào)研督導(dǎo)、全區(qū)性重要活動(dòng)的統(tǒng)籌組織100次，包括活動(dòng)車輛、后勤保障，確保重大活動(dòng)零差錯(cuò)。

   七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

   截止2019年底，中共眉山市彭山區(qū)委辦公室及所屬事業(yè)單位共有車輛2輛，其中定向保障用車1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

   八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)單位自己的專業(yè)名詞解釋）

   1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

   2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

   3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

   4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

   5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

   6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

   7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

   中共眉山市彭山區(qū)委辦公室

   2020年2月18日