一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室，主任：陳小軍，辦公室電話：028-37621271。眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的部門，擔(dān)負(fù)著政府信息及提案建議辦理等工作。

（二）2023年工作重點

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)政府專題會議的組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)起草或組織審核以區(qū)人民政府、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文；辦理中央、省、市發(fā)送區(qū)政府的文電；指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

3.研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）請示區(qū)政府的事項，提出意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)研究。

4.負(fù)責(zé)及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告、向有關(guān)部門轉(zhuǎn)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

5.聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)辦公室的有關(guān)日常工作；督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）對區(qū)政府安排部署工作的執(zhí)行情況，并向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織有關(guān)調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府的值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。做好行政事務(wù)工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和政府機(jī)關(guān)服務(wù)。

7.牽頭辦理民生實事和人大代表建議批評意見、政協(xié)委員提案工作。

8.負(fù)責(zé)政府信息公開項目的可行性審定、督促檢查工作。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室2023年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。2022年末單位在職職工41人，其中：行政人員21人，行政工勤9人，事業(yè)人員11人。退休職工25人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算總額為11290852.72元，其中：財政撥款收入11290852.72元。相應(yīng)安排支出預(yù)算11290852.72元，其中：一般公共服務(wù)支出9188752.82元，社會保障和就業(yè)支出1073258.16元，衛(wèi)生健康支出341858.76元，農(nóng)林水支出80000元，住房保障支出606982.98元。2023年眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室預(yù)算收支較2022年增加190.75萬元，其中：基本支出增加197.75萬元，原因是人員增加及五險一金和薪酬增長；項目支出減少7萬元，原因是按照相關(guān)要求壓減項目經(jīng)費。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)開展、政府信息及提案建議辦理項目開展等。

基本支出8760852.72元，是用于保障政府辦機(jī)關(guān)、掛靠事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況如下：辦公費500000元，差旅費150000元，公務(wù)接待費50000元，工會經(jīng)費60220.82元，福利費60952.08元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費80000元，其他交通費245160元，其他商品和服務(wù)支出200000元。

項目支出2530000元，主要用于保障機(jī)關(guān)和事業(yè)單位進(jìn)行項目工作所需的通用經(jīng)費與專用經(jīng)費。包括政府辦機(jī)關(guān)2530000元：其中電子政務(wù)運(yùn)行經(jīng)費650000元、調(diào)研、考察及培訓(xùn)經(jīng)費670000元、 政府事務(wù)經(jīng)費690000元、政府機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費400000元；老體協(xié)經(jīng)費40000元；鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費80000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出9188752.82元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費、通用項目與專用項目經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出1073258.16元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險支出。

（三）衛(wèi)生健康支出341858.76元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出。

（四）農(nóng)林水支出80000元，主要用于農(nóng)林水事務(wù)支出。

（五）住房保障支出606982.98元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額287000元，其中：臺式計算機(jī)購置42000元，文印設(shè)備購置50000元，空調(diào)機(jī)115000元，車輛維修及加油80000元。

六、重點項目績效目標(biāo)

政府事務(wù)經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于區(qū)政府及本單位會務(wù)工作。2.完成各類會議的籌備工作。3.保障各類會議的順利召開。

調(diào)研、考察及培訓(xùn)費：

1.該經(jīng)費專門用于調(diào)研、考察及培訓(xùn)工作。2.完成各項調(diào)研、考察及培訓(xùn)工作。3.完成全年的各項調(diào)研、考察及培訓(xùn)工作。

電子政務(wù)運(yùn)行經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于電子政務(wù)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)工作。2.完成電子政務(wù)平臺的正常運(yùn)行工作。3.保證電子政務(wù)平臺的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室

2023年1月30日