眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室

2025年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室，主任：陳小軍，辦公室電話：028-37621271。眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的部門，擔(dān)負(fù)著政府信息及提案建議辦理等工作。

（二）2025年工作重點(diǎn)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)政府專題會(huì)議的組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)起草或組織審核以區(qū)人民政府、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文；辦理中央、省、市發(fā)送區(qū)政府的文電；指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

3.研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)研究。

4.負(fù)責(zé)及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、向有關(guān)部門轉(zhuǎn)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

5.聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)辦公室的有關(guān)日常工作；督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）對(duì)區(qū)政府安排部署工作的執(zhí)行情況，并向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織有關(guān)調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府的值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。做好行政事務(wù)工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和政府機(jī)關(guān)服務(wù)。

7.牽頭辦理民生實(shí)事和人大代表建議批評(píng)意見、政協(xié)委員提案工作。

8.負(fù)責(zé)政府信息公開項(xiàng)目的可行性審定、督促檢查工作。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室2025年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，包括：事業(yè)單位1個(gè)，包括：2024年末單位在職職工43人，其中：行政人員19人，行政工勤8人，事業(yè)人員16人。退休職工1人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算總額為10293211.6元，其中：財(cái)政撥款收入10293211.6元。相應(yīng)安排支出預(yù)算10293211.6元，其中：一般公共服務(wù)支出8710221.62元，社會(huì)保障和就業(yè)支出719308.25元，衛(wèi)生健康支出256215.69元，住房保障支出607466.04元。2024年眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室預(yù)算收支較2024年減少110萬元，其中：基本支出減少101萬元，原因是人員減少及五險(xiǎn)一金和薪酬減少；項(xiàng)目支出減少9萬元，原因是按照相關(guān)要求壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)開展、政府信息及提案建議辦理項(xiàng)目開展等。

基本支出8353211.6元，是用于保障政府辦機(jī)關(guān)、掛靠事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)524500元，差旅費(fèi)300000元，公務(wù)接待費(fèi)40000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)59641.46元，福利費(fèi)60048.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，其他交通費(fèi)204600元，其他商品和服務(wù)支出105141.46元。

項(xiàng)目支出1940000元，主要用于保障機(jī)關(guān)和事業(yè)單位進(jìn)行項(xiàng)目工作所需的通用經(jīng)費(fèi)與專用經(jīng)費(fèi)。包括政府辦機(jī)關(guān)1940000元：其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)430000元、電子政務(wù)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)520000元、調(diào)研、考察及培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550000元、 政府事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200000元、政府機(jī)關(guān)黨委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120000元；老體協(xié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40000元；人防辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出8710221.62元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、通用項(xiàng)目與專用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出719308.25元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出256215.69元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）住房保障支出607466.04元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預(yù)算支出金額45500元，其中：碎紙機(jī)4000元，空調(diào)機(jī)41500元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

政府事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于區(qū)政府及本單位會(huì)務(wù)工作。2.完成各類會(huì)議的籌備工作。3.保障各類會(huì)議的順利召開。

調(diào)研、考察及培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于調(diào)研、考察及培訓(xùn)工作。2.完成各項(xiàng)調(diào)研、考察及培訓(xùn)工作。3.完成全年的各項(xiàng)調(diào)研、考察及培訓(xùn)工作。

電子政務(wù)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于電子政務(wù)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)工作。2.完成電子政務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)行工作。3.保證電子政務(wù)平臺(tái)的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2024年底，眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3.其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5.項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室

2025年1月21日