2022年度

眉山市彭山區人民政府辦公室預算

目 錄

第一部分 部門概況及收支情況

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支出預算總體情況及變化說明

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、三公經費增減變化情況

六、政府采購情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

第二部分 名詞解釋

第三部分 附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出表

十、政府性基金支出預算表

十一、政府性基金“三公”經費支出表

十二、國有資本經營支出預算表

十三、2021年部門預算項目績效目標

十四、部門（單位）整體支出績效目標申報表

十五、政府采購預算表

眉山市彭山區人民政府辦公室

2022年部門預算編制的說明

第一部分 部門概況及收支情況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府辦公室，主任：陳小軍，辦公室電話：028-37621271。眉山市彭山區人民政府辦公室是區人民政府的綜合辦事機構，是協助區政府領導處理區政府日常工作的部門，擔負著政府信息及提案建議辦理等工作。

（二）2022年工作重點

1.負責區政府全體會議、區政府常務會議、區政府專題會議的組織工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。

2.協助區政府領導起草或組織審核以區人民政府、區政府辦名義發布的公文；辦理中央、省、市發送區政府的文電；指導全區行政機關公文處理工作。

3.研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）請示區政府的事項，提出意見，報區政府領導研究。

4.負責及時向區政府領導報告、向有關部門轉告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

5.聯系區人大、區政協辦公室的有關日常工作；督促檢查區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）對區政府安排部署工作的執行情況，并向區政府領導報告；根據區政府領導的指示，組織有關調查研究，及時反映情況，提出建議。

6.負責區政府的值班工作，及時向區政府領導報告重要情況。做好行政事務工作，為區政府領導和政府機關服務。

7.牽頭辦理民生實事和人大代表建議批評意見、政協委員提案工作。

8.負責政府信息公開項目的可行性審定、督促檢查工作。

9.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

10.完成區委和區政府交辦的其他任務。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府辦公室2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位1個。2021年末單位在職職工34人，其中：行政人員17人，行政工勤11人，事業人員6人。退休職工23人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區人民政府辦公室收入預算總額為9383303.93元，其中：財政撥款收入9383303.93元。相應安排支出預算9383303.93元，其中：一般公共服務支出7608800.57元，社會保障和就業支出681059.04元，衛生健康支出344707.04元，農林水支出100000元，住房保障支出648737.28元。2022年眉山市彭山區人民政府辦公室預算收支較2021年增加73.68萬元，其中：基本支出增加40.48萬元，原因是五險一金和薪酬增長；項目支出增加33.2萬元，原因是本年有新增項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府辦公室預算安排支出主要用于保障機關運行、完成日常工作任務開展、政府信息及提案建議辦理項目開展等。

基本支出6783303.93元，是用于保障政府辦機關、掛靠事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括辦公費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費450000元，差旅費250000元，公務接待費120000元，工會經費56754.92元，福利費55165.32元，公務用車運行維護費80000元，其他交通費259560元，其他商品和服務支出125000元。

項目支出2600000元，主要用于保障機關和事業單位進行項目工作所需的通用經費與專用經費。包括政府辦機關2500000元：其中電子政務運行維護費360000元、調研、考察及培訓經費750000元、政府事務經費900000元、政府機關黨委工作經費450000元；老體協經費40000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出7608800.57元，主要用于機關和事業單位人員工資、機構運行經費、通用項目與專用項目經費。

（二）社會保障和就業支出681059.04元，主要用于機關和事業單位人員基本養老保險支出。

（三）衛生健康支出344707.04元，主要用于機關和事業單位人員醫療保險支出。

（四）農林水支出100000元，主要用于農林水事務支出。

（五）住房保障支出648737.28元，主要用于機關和事業單位人員住房公積金支出。

五、三公經費增減變化情況

財政撥款“三公”經費預算2022年情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2022年眉山市彭山區人民政府辦公室無出國（境）計劃，與2021年預算持平。

（二）公務接待費

2022年眉山市彭山區人民政府辦公室安排公務接待費預算120000元，較2021年預算下降20%，主要原因是接待對象減少和我辦加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2022年眉山市彭山區人民政府辦公室安排公車購置及運行維護費80000元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費80000元，較2021年預算下降33.33%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

六、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額193600元，其中：臺式計算機購置50000元，文印設備購置3600元，復印機購置70000元，空調機25000元。

七、重點項目績效目標

政府事務經費：

1.該經費專門用于區政府及本單位會務工作。2.完成各類會議的籌備工作。3.保障各類會議的順利召開。

調研、考察及培訓費：

1.該經費專門用于調研、考察及培訓工作。2.完成各項調研、考察及培訓工作。3.完成全年的各項調研、考察及培訓工作。

電子政務運行維護費：

1.該經費專門用于電子政務建設及運行維護工作。2.完成電子政務平臺的正常運行工作。3.保證電子政務平臺的安全平穩運行。

八、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區人民政府辦公室及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

第二部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府辦公室

2022年2月14日