一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室（簡稱眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室），辦公室主任：葛開紅，辦公室電話：37610658。眉山市彭山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是人大常委會機關(guān)協(xié)調(diào)處理日常工作，直接為人大常委會和機關(guān)工作服務(wù)的綜合辦事機構(gòu)。擔(dān)負(fù)著人代會、常委會、主任會議及黨組會議等有關(guān)會議的籌備和服務(wù)等工作。

（二）2023年工作重點

1、著力聚集抓好十件要事：一是聚焦彭山高質(zhì)量發(fā)展；二是聚焦?fàn)I商環(huán)境中的重要環(huán)節(jié)——涉企執(zhí)法行為；三是聚焦國有資產(chǎn)管理監(jiān)督；四是聚焦屢審屢犯中的共性問題；五是聚焦耕地保護(hù)；六是聚焦全區(qū)果業(yè)發(fā)展瓶頸；七是聚焦教育高質(zhì)量發(fā)展；八是聚焦民生關(guān)切；九是聚焦代表隊伍建設(shè)；十是聚焦加強鎮(zhèn)（街道）人大工作。

2、要重點抓好四個方面工作：一方面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，引領(lǐng)指導(dǎo)人大各項工作；二方面聚焦履職行權(quán)主責(zé)主業(yè)，堅決扛起人大的使命擔(dān)當(dāng)；三方面聚力做實做好代表工作，推動全過程人民民主生動實踐；四方面扎實推進(jìn)人大自身建設(shè)，全面提升履職能力和工作水平。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室2023年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個（下屬事業(yè)單位"眉山市彭山區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心"不單獨開展預(yù)算）。2022年末眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室在職職工19人，其中：行政人員14人，行政工勤3人，事業(yè)人員2人。退休職工31人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室收入預(yù)算總額為6,810,736.37元，其中：財政撥款收入6,810,736.37元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6,810,736.37元，其中：一般公共服務(wù)支出6,810,736.37元（其中分類為：社會保障和就業(yè)支出637,881.46元，衛(wèi)生健康支出230,859.11元，住房保障支出348,678.36元；日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出776,518.72元，工資福利支出2,936,798.72元。人大會務(wù)支出280,000元；人大監(jiān)督支出240,000元，人大代表履職及能力提升支出410,000元；農(nóng)林水支出180,000元；機關(guān)運行支出770,000元。2023年眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室預(yù)算收支較2022年減少98.71萬元，其中：基本支出增加73.29萬元，原因是績效工資進(jìn)入年初預(yù)算；項目支出減少172萬元，原因是減少了辦公樓維修改造經(jīng)費。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障人大機關(guān)正常工作開展、人代會順利召開、人大代表工作和履職能力提升項目開展、人大監(jiān)督工作順利開展、鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興項目順利開展等。

基本支出4,930,736.37元，是用于保障人大機關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出，包括社會保障和就業(yè)支出637,881.46元，衛(wèi)生健康支出230,859.11元，住房保障支出348,678.36元；日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出776,518.72元，工資福利支出2,936,798.72元等日常經(jīng)費支出。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費等9,0000元，工會費36,004.30元，福利費38,550.12元，黨組織活動經(jīng)費36,004.30元，其他交通費165,960元,公務(wù)接待.差旅費等410,000元。

項目支出1,880,000元，主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)、代表工作、人大監(jiān)督及鄉(xiāng)村振興等經(jīng)費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目770,000元，主要用于機關(guān)事務(wù)、人大專門委員會經(jīng)費、人大學(xué)習(xí)報刊征訂經(jīng)費。

（二）人大會議功能科目280,000元，主要用于人大常委會會議和人代會支出。

（三）人大代表工作和履職能力提升410,000元。主要用于人大干部和代表培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出。

（四）人大監(jiān)督240,000元。主要用于預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督和國土空間規(guī)劃及城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃監(jiān)督。

（五）鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)專項經(jīng)費項目180,000元。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額925,000元，其中：通用設(shè)備購置52,500元，會議室桌椅購置40,000元。

六、重點項目績效目標(biāo)

無經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于0工作。2.完成0工作。3.完成全年0工作等。

無項目：

1.該經(jīng)費專門用于0工作。2.完成0數(shù)量，無商品0件、無商品0件等。3.完成無管理，保證了0。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室

2023年2月3日