眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室

2024年部門預(yù)算編制說明

目 錄

公開時(shí)間：2024年02月06日

第一部分基本職能及主要工作

一、基本職能………………………………………………1頁

二、2024年工作重點(diǎn)………………………………………1頁

第二部分部門概況……………………………………………3頁

第三部分收支預(yù)算總體情況及變化情況……………………3頁

第四部分收支預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排…………3頁

第五部分政府采購情況………………………………………5頁

第六部分重點(diǎn)項(xiàng)目績郊目標(biāo)…………………………………5頁

第七部分國有資產(chǎn)占有使用說明……………………………5頁

第八部分財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2024年情況的說明…6頁

第九部分 專業(yè)名詞解釋………………………………………8頁

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室（簡稱區(qū)人大辦），辦公室主任：葛開紅，辦公室電話：37610658。眉山市彭山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是人大常委會機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)處理日常工作，直接為人大常委會和機(jī)關(guān)工作服務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu)。擔(dān)負(fù)著人代會、常委會、主任會議及黨組會議等有關(guān)會議的籌備和服務(wù)等工作。

（二）、2024年工作重點(diǎn)

1、強(qiáng)化政治自覺性方面： 一是堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂。始終把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神作為首要政治任務(wù)；二是堅(jiān)持黨對人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，實(shí)現(xiàn)黨內(nèi)工作程序與人大法定程序有機(jī)銜接；三是堅(jiān)持踐行全過程人民民主。保證人民的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)落實(shí)到人大工作全過程。

2、強(qiáng)化人大監(jiān)督方面：一是緊盯重點(diǎn)議題開展監(jiān)督。審議國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、城鄉(xiāng)融合發(fā)展推進(jìn)情況、建設(shè)“天府糧倉”情況、教師隊(duì)伍建設(shè)情況等報(bào)告，開展建筑業(yè)和房地產(chǎn)發(fā)展情況專題調(diào)研；二是緊盯制造強(qiáng)區(qū)開展監(jiān)督。圍繞“建設(shè)全省鋰電及材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地、全國鋰電材料十強(qiáng)區(qū)縣”目標(biāo)，開展專題調(diào)研和專題詢問；三是緊盯預(yù)算績效管理開展監(jiān)督。審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、決算草案和預(yù)算調(diào)整方案、審計(jì)工作報(bào)告、整改工作報(bào)告和國有資產(chǎn)管理專項(xiàng)報(bào)告，開展防范和整治“新形象工程”專項(xiàng)視察監(jiān)督；四是緊盯民生熱點(diǎn)難點(diǎn)開展監(jiān)督。抓好督緊年度“十大民生實(shí)事票決項(xiàng)目”，確保按時(shí)高質(zhì)完成；五是緊盯依法治區(qū)開展監(jiān)督。聽取法、檢兩院半年工作報(bào)告和區(qū)政府貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法、土壤污染防治法、未成年人保護(hù)法的情況報(bào)告等。

3、提升代表履職實(shí)效方面。一是優(yōu)化代表履職平臺。推動代表“家站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善“家站”職責(zé)和運(yùn)行制度；二是加強(qiáng)代表履職能力建設(shè)。舉辦人大代表履職培訓(xùn)班，加強(qiáng)代表履職引導(dǎo)和指導(dǎo)，完善代表“一述一評”活動，加強(qiáng)代表管理，加大代表建議撰寫專題培訓(xùn)，促進(jìn)代表建議量質(zhì)提升。

4、抓實(shí)自身建設(shè)方面。一是切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)。著力打造政治堅(jiān)定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚(yáng)民主、勤勉盡責(zé)的人大工作隊(duì)伍，著力建強(qiáng)“四個(gè)機(jī)關(guān)”。二是多點(diǎn)發(fā)力強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動。加大向上匯報(bào)與橫向交流，健全人大與“一府一委兩院”的協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制；加強(qiáng)對鎮(zhèn)（街道）人大工作指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)“五要五化”工作，不斷提升人大工作整體實(shí)效。三是馳而不息抓好正風(fēng)肅紀(jì)。貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，以更高要求、更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)作風(fēng)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力打造讓區(qū)委放心、人民滿意的模范機(jī)關(guān)。四是多措并舉強(qiáng)化宣傳。統(tǒng)籌運(yùn)用傳統(tǒng)媒體和新興媒體，講好人大故事宣傳代表事跡，推動人民代表大會制度深入人心。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)（下屬事業(yè)單位"眉山市彭山區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心"不單獨(dú)開展預(yù)算）。2023年末眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室在職職工16人，其中：行政人員11人，行政工勤3人，事業(yè)人員2人。退休職工32人。與2022年對比在職人員減少3人，主要是因?yàn)檎{(diào)離2人，退休1人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室收入預(yù)算總額為

5,506,000.31元，其中：財(cái)政撥款收入5,506,000.31元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5,506,000.31元，其中：一般公共服務(wù)支出4,590,777.58元,社會保障和就業(yè)支出513,347.51元，衛(wèi)生健康支出119,869.7元，住房保障支出282,005.52元。2024年眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室預(yù)算收支較2023年減少130.47萬元，其中：基本支出減少92.87萬元，原因是人員減少造成工資福利和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少37.60萬元，原因是響應(yīng)政策號召，厲行節(jié)約，減少開支。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障人大機(jī)關(guān)正常工作開展、人代會順利召開、人大代表工作和履職能力提升項(xiàng)目的開展、人大監(jiān)督工作順利執(zhí)行、鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅(jiān)的鞏固項(xiàng)目等順利開展。

基本支出4,002,000.31元（含事業(yè)支出178,763元），是用于保障人大機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括社會保障和就業(yè)支出513,347.51元，衛(wèi)生健康支出119,869.7元，住房保障支出282,005.52元；日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出620,285.30元，工資福利支出3,381,715.01元等日常支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)620,285.30元安排情況如下：工會費(fèi)28,830.44元，福利費(fèi)30,744.42元，黨組織活動經(jīng)費(fèi)28,830.44元，其他交通費(fèi)131,880元,公務(wù)接待.差旅費(fèi)等400,000元。

項(xiàng)目支出1,504,000元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和退休人員管理510,000元、人大代表工作經(jīng)費(fèi)484,000元、人大監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)130,000元、人大會務(wù)經(jīng)費(fèi)280,000元、鄉(xiāng)村振興脫貧攻堅(jiān)鞏固經(jīng)費(fèi)100,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目510,000元，主要用于人大機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和退休人員學(xué)習(xí)活動經(jīng)費(fèi)、人大專門委員會調(diào)研經(jīng)費(fèi)。

（二）人大會議功能科目280,000元，主要用于人大常委會會議和人代會支出。

（三）人大代表工作經(jīng)費(fèi)484,000元。主要用于人大系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)及代表履職活動支出。

（四）人大監(jiān)督130,000元。主要用于預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督和國土空間規(guī)劃及城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃監(jiān)督。

（五）鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100,000元。主要用于支持鄉(xiāng)村建設(shè)和脫貧鞏固。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額0元，其中：0設(shè)備購置0元，0購置0元，0服務(wù)0元，0保養(yǎng)服務(wù)0元，向0購買服務(wù)0元，其他0元，其他工程0元，其他服務(wù)0元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

代表工作經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)用于人大系統(tǒng)履職能力提升培訓(xùn)工作。2.人大代表完成本年度代表履職工作。3.完成全年《人民權(quán)得報(bào)》和《民主法制建設(shè)》訂購工作等。

鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于鄉(xiāng)村振興中的脫貧攻堅(jiān)及雙創(chuàng)鞏固工作。2.常委會完成支持聯(lián)系（街道）村等約10個(gè),慰問脫貧戶商品約105件。3.完成了常委會聯(lián)系鎮(zhèn)（街道）村和河長制工作，保證了聯(lián)系工作和監(jiān)督工作的順利完成。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)人民代表人大常務(wù)委員會辦公室及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室財(cái)政撥款

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2024年情況的說明

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2024年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2024年眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室無出國（境）計(jì)劃，與2023年預(yù)算持平，主要原因是無出國境計(jì)劃。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2024年眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50,000元，較2023年預(yù)算下降0%，主要原因是彭山區(qū)在強(qiáng)區(qū)建設(shè)和全域旅游建設(shè)方面成果喜人，人大系統(tǒng)到彭山交流學(xué)習(xí)批次和人數(shù)增多，但我單位會加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，爭取壓減公務(wù)接待開支。

三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2024年眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2023年預(yù)算持平，主要原因是我單位2016年7月按照政策規(guī)定已進(jìn)行公務(wù)用車改革,無需進(jìn)行公務(wù)車輛的購置，不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

附件：

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室 2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位名稱:眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室 單位:元

九、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人大常委會辦公室

2024年2月3日