眉山市彭山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

2021年部門預(yù)算編制說明

目 錄

公開時間：2021年04月25日

第一部分基本職能及主要工作

一、基本職能及主要工作

二、2021年工作重點(diǎn)項(xiàng)目

第二部分 部門概況

第三部分 收支預(yù)算總體情況及變化情況

第四部分 收支預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

第五部分 政府采購情況

第六部分 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第七部分 重點(diǎn)項(xiàng)目績郊目標(biāo)

第八部分 國有資產(chǎn)占有使用說明

第九部分 專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(簡稱眉山市彭山區(qū)人大辦)，主任：彭忠衛(wèi)，辦公室電話：37621852。眉山市彭山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是人大常委會機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)處理日常工作，直接為人大常委會和機(jī)關(guān)工作服務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu)。擔(dān)負(fù)著人代會、常委會、主任會議及黨組會議等有關(guān)會議的籌備和服務(wù)等工作。

（二）2021年工作重點(diǎn)

1、突出政治引領(lǐng)，把握正確政治方向 堅持區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)區(qū)委部署,實(shí)現(xiàn)區(qū)委意圖;

2、突出法定職責(zé)，提升監(jiān)督實(shí)效 聚焦“三大重點(diǎn)任務(wù)”,服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展,深化全面依法治區(qū),督促落實(shí)重點(diǎn)工作;

3、突出作用發(fā)揮，強(qiáng)化代表工作 提升隊(duì)伍素質(zhì),完善聯(lián)系制度,加強(qiáng)建議督辦,落實(shí)履職保障;

4、突出能力提升，加強(qiáng)自身建設(shè) 加強(qiáng)政治、作風(fēng)和隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人大辦2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位0個。2020年末眉山市彭山區(qū)人大辦在職職工17人，其中：行政人員13人，行政工勤4人，事業(yè)人員0人。退休職工31人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)人大辦收入預(yù)算總額為5,552,060元，其中：財政撥款收入5,552,060元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5,552,060元，其中：一般公共服務(wù)支出4,504,441元，社會保障和就業(yè)支出240,526元，衛(wèi)生健康支出204,275元，農(nóng)林水支出200,000元，住房保障支出402,818元。2021年眉山市彭山區(qū)人大辦預(yù)算收支較2020年增加55.99萬元，其中：基本支出增加49.99萬元，原因是人員及人員工資增加；項(xiàng)目支出增加6萬元，原因是2021年為換屆選舉年，召開會議次數(shù)增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)人大辦預(yù)算安排支出主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行、人代會及常委會的召開、代表及干部履職能力的提升、代表開展工作所需經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督項(xiàng)目的開展、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督及預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督的開展等。

基本支出3,252,060元，是用于人大機(jī)關(guān)日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)2,588,379元及日常公用經(jīng)費(fèi)開支663,681元等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：人員工資福利支出2,588,379元，辦公費(fèi)30,000元，公務(wù)接待費(fèi)46,000元，差旅費(fèi)349,000元，福利費(fèi)30,857元，工會費(fèi)29,512元，其他交通費(fèi)用148,800元，黨小組學(xué)習(xí)黨史資料等經(jīng)費(fèi)支出29,512元。

項(xiàng)目支出2,300,000元，主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)、代表工作、人大監(jiān)督等經(jīng)費(fèi)。包括1.人大機(jī)關(guān)運(yùn)行和服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,000,000元：其中人大會議經(jīng)費(fèi)550,000元、代表履職及能力提升經(jīng)費(fèi)600,000元、脫貧攻堅及環(huán)保經(jīng)費(fèi)200,000元、機(jī)關(guān)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)550,000元,人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100,000元；2.預(yù)算聯(lián)網(wǎng)和城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督300,000元：其中預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)100,000元、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督經(jīng)費(fèi)200,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目85萬元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)55萬元、脫貧攻堅和三創(chuàng)鞏固項(xiàng)目20萬元與人大專項(xiàng)工作10萬元。

（二）人大會議功能科目55萬元，主要用于人大常委會會議和人代會支出。

（三）人大代表工作和履職能力提升60萬元。主要用于人大干部和代表培訓(xùn)，代表巡視調(diào)研等。

（四）人大監(jiān)督30萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和國土規(guī)劃及城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額68,200元，其中：辦公設(shè)備購置68,200元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)人大辦無出國（境）計劃，與2020年預(yù)算持平（無增減），主要原因是沒有出國（境）預(yù)算及安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)人大辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)46,000元，較2020年預(yù)算下降8%，主要原因是接待對象減少和我單位加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)人大辦安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2020年預(yù)算下降0%，主要原因是眉山市彭山區(qū)人大辦2016年7月按照政策規(guī)定已進(jìn)行公務(wù)用車改革,無需進(jìn)行公務(wù)車輛的購置，不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

XX經(jīng)費(fèi)：無

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于0工作。2.完成0工作。3.完成全年0工作等。

XX項(xiàng)目：無

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于0工作。2.完成0數(shù)量,0商品0件、0商品0件等。3.完成0管理，保證了0。

八、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)人大辦共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人大辦

2021年4月20日