一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

眉山市彭山區人民代表大會常務委員會辦公室（簡稱人大辦），人大辦主任：彭忠衛，辦公室電話：028-37621852。眉山市彭山區人大辦是人大常委會機關協調處理日常工作，直接為人大常委會和機關工作服務的綜合辦事機構。擔負著人代會、常委會、主任會議及黨組會議等有關會議的籌備和服務等工作。

（二）、2019年工作重點

1、堅持黨的領導，推動區委決策部署落地落實；

2、依法行使職權，發揮人大監督職能作用。加強對全區經濟社會發展計劃的審查監督，強化預決算審查和預算執行監督，加強對民生事項的監督；

3、改進代表工作，提升履職能力和水平。強化代表責任意識，激發廣大代表履職熱情；

4、加強自身建設，推動工作再上新臺階。著力加強作風建設和能力建設；

二、部門概況

眉山市彭山區人大辦2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2018年末區人大辦在職職工17人，其中：行政人員13人，行政工勤4人，事業人員0人。退休職工30人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區人大辦收入預算總額為566.66萬元，其中：財政撥款收入566.66萬元。相應安排支出預算566.66萬元，其中：一般公共服務支出502.49萬元，社會保障和就業支出27.29萬元，衛生健康支出18.67萬元，住房保障支出18.21萬元。2019年眉山市彭山區人大辦預算收支較2018年減少52.98萬元，其中：基本支出減少21.98萬元，原因是人員退休減少；項目支出減少31萬元，原因是減少了預算聯網監督設備采購及軟件服務費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人大辦預算安排支出主要用于機關日常運行、人代會及常委會等會議的召開、代表履職代表的提升、代表開展工作所需經費、規劃監督項目的開展、預算聯網監督項目的開展等。

基本支出266.66萬元，是用于機關日常支出，包括人員經費200.60萬元、公用經費66.06萬元等日常運行經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費10萬元，差旅費15萬元，公務接待費5.50萬元，工會經費13.73萬元，福利費2.75萬元，其他交通費15.35萬元，其他支出3.73萬元。

項目支出300萬元，主要用于機關運行和開展監督工作所需經費。包括人大辦機關270萬元：其中三創工作經費5萬元、代表工作代表學習等經費78萬元、人大會議經費50萬元、機關管理.門市改造經費100萬元、脫貧攻堅25萬元、其他經費12萬元；另有規劃監督委員會辦公經費30萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目179萬元，主要用于機關事務100萬元、脫貧攻堅項目25萬元與人大監督項目30萬元、其他項目經費24萬元。

（二）人大會議功能科目50萬元，主要用于人大常委會會議和人代會支出。

（三）人大代表工作和履職能力提升59萬元。

（四）人大監督和信訪工作12萬元。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額62.20萬元，其中：辦公設備購置12.20萬元，門市改造及機關維修50萬元。

六、重點項目績效目標

門市改造經費：

1.該經費專門用于門市拆遷改造工作。為建設森林城市，衛生城市的人工勞務和綠化經費。

規劃監督工作經費項目：

1.該經費專門用于管理城市規劃監督、城市環保建設監督工作。2.用于規劃監督員的工作經費。3.完成亂建項目的拆遷處理經費，保證了城市建設的規范性，合法性。

七、 國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區人大辦共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出