政協眉山市彭山區委員會辦公室

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

政協眉山市彭山區委員會辦公室，辦公室主任：寧武，辦公室電話：02837621886。政協辦是主管政協機關各項工作的工作部門，擔負著協調各專委會和政協委員參與政治協商、民主監督、參政議政、等工作。

（二）、2024年工作重點

2024年，區政協工作的總體思路是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在中央、省委、市委、區委的堅強領導下，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，全面落實省第十二次黨代會、市第五次黨代會、區第三次黨代會及歷次全會部署。繼續按照“省有影響、市列前茅、為區添彩”的工作目標，堅持有利于助力區委區政府中心工作、有利于提升政協整體形象的工作理念，聚焦助推天府糧倉、文化自信、制造強區、城鄉融合等發展重點，加強政協制度化、規范化、程序化等功能建設，更好發揮專門協商機構作用，不斷提高奮力譜寫全面建設社會主義現代化彭山發展新篇章的政協貢獻率。

政協眉山市彭山區委員會2024年協商調研視察計劃和

主要工作安排表

二、部門概況

眉山市彭山區政協辦2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2023年末政協辦單位在職職工15人，其中：行政人員10人，行政工勤3人，事業人員2人。退休職工25人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區政協辦單位收入預算總額為5070236.13元，其中：財政撥款收入5070263.13元。相應安排支出預算5070236.13元，其中：一般公共服務支出4155980.6元，社會保障和就業支出504756.76元，衛生健康支出143339.01元。住房保障支出266159.76元。2024年眉山市彭山區政協辦單位預算收支較2023年減少849020.57萬元，其中：基本支出減少499020.57萬元，原因是；人員退休。項目支出減少35萬元，原因是按規定壓縮經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

政協眉山市彭山區委員會辦公室預算安排支出主要用于保障機關運行和政協各類會議以及政協委員調研、視察、培訓等工作的順利開展。

基本支出3670236.13元，是用于保障區政協機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出3055615.53元，辦公費185000元，郵電費132000，電費48000元，水費10000元，工會費26687.74元，福利費28197.12元，其它交通費用138128元，其他商品和服務支出86687.74元。對個人和家庭的補助19800元，獎勵金120元。

項目支出1400000元。包括政協委員活動及增、培訓工作經費280000元、政協調研視察工作經費150000元、部門評議工作經費40000元、政協志和文史資料編撰出版工作經費30000元、政協宣傳及報刊征訂工作經費100000元、2+3區縣政協助力產業融合發展工作經費40000元、全國彭祖文化研究聯盟工作經費40000元、政協系統工作交流經費80000元、政協各委室工作經費100000元、政協會務工作經費200000元、政協機關事務管理經費100000元、政協專項工作經費40000元、有事來協商平臺建設工作經費60000元、鄉村振興和雙創專項工作經費60000元、政協委員雙助活動工作經費60000元、政協書畫院工作經費20000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務4155980.6元，主要用于用于保障區政協機關正常運轉的日常支出。

（二）社會保障和就業504756.76元，主要用于繳納職工養老保險。

（三）醫療衛生143339.01元，主要用于繳納職工醫療保險。

（四）住房保障支出266159.76元，用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元，其中：XX設備購置X元，XX購置X元，XX服務X元，XX保養服務X元，向XX購買服務X元，其他X元，其他工程X元，其他服務X元。

六、重點項目績效目標

XX經費：

1.該經費專門用于0工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX項目：

1.該經費專門用于XX工作。2.完成X數量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保證了XX。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區政協辦共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車X輛、定向保障用車X輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

政協眉山市彭山區委員會辦公室

2024年2月2日