政協眉山市彭山區委員會辦公室2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、三公經費情況說明

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：政協眉山市彭山區委員會辦公室，辦公室主任：駱志強，辦公室電話：02837621886。政協眉山市彭山區委員會辦公室是主管政協機關的工作部門，擔負著政協機關日常運行和為政協委員開展調研、視察、協商等工作的后勤保障等工作。

（二）2021年工作重點

2021年，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，實施“十四五”規劃的開局之年，是中國共產黨建黨100周年。區政協工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆五中全會、省委十一屆八次全會、市委四屆十六次全會、區委二屆二十一次全會精神，堅持區委中心工作推進到哪里、政協履職就跟進到哪里，堅持建言資政和凝聚共識雙向發力，充分發揮專門協商機構作用，團結帶領全區政協組織和政協委員，緊扣統籌推進常態化疫情防控和推進彭山高質量發展履職盡責、凝心聚力，為助推加快建設現代化成都都市圈副中心成眉同城率先突破區、“中強”核心增長極積極貢獻政協智慧和力量。

一、始終堅持黨對政協工作的全面領導。始終把牢正確政治方向，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，努力把區委的主張轉化為社會各界廣泛共識和自覺行動，確保中央、省委、市委、區委的各項決策部署不折不扣貫徹落實到政協全部工作之中。關黨的建設，不斷提高政協黨的建設質量和水平。

二、充分發揮人民政協專門協商機構作用。專門協商機構是人民政協的職能定位，也是工作的主責主業。全面開展“有事來協商·和諧助壽鄉”基層民主協商平臺建設，實現鎮（街道）、村（社區）和有關單位平臺建設全覆蓋。繼續參與推動成眉“2+3”政協聯動協商機制建設，為助推建設現代化成都都市圈副中心成眉同城率先突破區、“中強”核心增長極凝聚共識。積極探索全國縣（市、區）彭祖文化研究暨政協工作交流聯席會長效機制建設，助推彭祖文化研究取得實效。

三、切實加強思想政治引領廣聚共識。始終把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為政協履職工作的中心環節，組織60名委員赴高校專題培訓，堅持在做好政治協商、民主監督、參政議政的同時，更好凝聚共識。深入貫徹落實全國政協《關于加強和促進人民政協凝聚共識工作的意見》和省政協的《實施意見》，引導各黨派、團體和社會各界強化黨的理論、時事政策、黨史國史等學習，提高思想政治水平，增強政治認同、思想認同、理論認同、情感認同。通過舉辦建黨100周年系列紀念活動、深化“有事來協商”議政活動、開展各種調研視察、積極反映社情民意等工作，有效化解矛盾，增進共識，凝聚力量。進一步探索創新暢通黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士意見表達渠道，充分調動各方面的積極性，為助推彭山高質量發展筑牢共同思想基礎。

四、大力加強政協機關自身建設。堅持把全面從嚴的要求貫穿機關建設全過程，做到用制度管人、管事、管錢，全力推進政協工作提質增效。加強學習型機關建設，把“不忘初心、牢記使命”主題教育作為永恒課題、終身課題，鞏固提升主題教育成果，持續推進主題教育常態化、制度化。加強專委會建設，強化基礎作用，創新工作方式，增強專委會工作活力。加強機關干部隊伍建設，打造政治過硬、素質優良的機關干部隊伍。加強黨風廉政建設，嚴格落實“一崗雙責”，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐機制建設。加強機關制度建設，形成高效順暢的機關運行機制。堅持正確的輿論導向，強化意識形態工作，加大新聞宣傳力度、保持全省前列。

附件：區政協2021年協商計劃和主要工作安排

二、部門概況

政協眉山市彭山區委員會辦公室2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2020年末政協眉山市彭山區委員會辦公室在職職工12人，其中：行政人員8人，行政工勤4人，事業人員人0人。退休職工21人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年政協眉山市彭山區委員會辦公室收入預算總額為4339746.78元，其中：一般公共服務支出3738064.3元，社會保障和就業支出320935.88元，住房保障支出280746.6元。2021年政協眉山市彭山區委員會辦公室預算收支較2020年增加284424.3萬元，其中：基本支出增加284424.3萬元，原因是住房公積金和其他工資福利增加；項目支出增加0萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

政協眉山市彭山區委員會辦公室預算安排支出主要用于保障機關運行和政協各類會議以及政協委員調研、視察、培訓等工作的順利開展。

基本支出2339746.78元，是用于保障區政協機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出1847664元，辦公費103000元，差旅費40000元，郵電費56000，電費36000元，水費5000元，公務接待費20000元，勞務費40000元，工會費21440元，福利費22242元，其它交通費用126960元，其他商品和服務支出21440元，對個人和家庭的補助29448元。

項目支出2000000元，主要用于政協委員活動、政協委員調研、視察，政協各類會議、政協志和文史資料的編撰出版等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務3738064.3元，主要用于用于保障區政協機關正常運轉的日常支出。

（二）社會保障和就業174737.47元，主要用于繳納職工養老保險。

（三）醫療衛生146198.41元，主要用于繳納職工醫療保險。

（四）住房保障支出280746.6元，用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額30000元，其中：辦公設備購置30000元。

六、“三公”經費預算2021年情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2021年政協眉山市彭山區委員會辦公室無出國（境）計劃，與2020年預算持平（增減多少）。

（二）公務接待費

2021年政協眉山市彭山區委員會辦公室安排公務接待費預算120000元，較2020年預算下降33%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年政協眉山市彭山區委員會辦公室安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

七．重點項目績效目標

1.政協委員活動和培訓經費，該經費主要組織政協委員開展紅色教育、慶祝建黨100周年等活動及參加相關培訓。做好區政協機關干部、政協委員綜合素質提升專題培訓。

2.2+3五區縣政協助力產業融合發展協商會經費，該經費主要是用于籌備和召開彭山區2+3區縣政協助力產業融合發展協商會，組織好有關人員參加其他區縣召開的協商會

3.脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費：該經費專門用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作；.完成雙創鞏固工作，嚴格按照規章制度進行支付等。

八．國有資產占有使用說明

截止2021年底，政協眉山市彭山區委員會辦公室共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

政協眉山市彭山區委員會辦公室

2021年4月28日