一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：政協眉山市彭山區委員會辦公室秘書長：羅建斌，辦公室電話：37621886。眉山市彭山區政協辦是主管政協機關的工作部門，擔負著機關的日常工作。

（二）、2019年工作重點

（1）全面做好政協二屆四次全會和每次常委會、主席會等會議的籌備和會務工作。

（2）做好政協委員的培訓工作。

（3）做好委員提案的交辦、督辦、跟蹤落實工作。

（4）做好各類委員調研視察、委員巡視、委員考察等活動的后勤保障工作。

（5）進一步做好聯系鄉鎮和扶貧工作。

（6）組織開展對應急管理工作的民主評議。

（7）編輯出版《彭山味道》一書。

（8）組織開展好慶祝新中國成立70周年和人民政協成立70周年系列活動。

二、部門概況

眉山市彭山區政協辦2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2018年末政協辦在職職工12人，其中：行政人員8人，行政工勤4人。退休職工23人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區政協辦收入預算總額為4059543元，其中：財政撥款收入4059543元。相應安排支出預算4059543元，其中：一般公共服務支出3620387元，社會保障和就業支出184782元，醫療衛生和計劃生育支出130329元，住房保障支出124045元。2019年區政協辦預算收支較2018年減少620875元，其中：基本支出減少420875元，原因是人員減少和其它商品服務支出減少；項目支出減少200000元，原因是相關項目工作內容減少和力度減小。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

政協眉山市彭山區委員會辦公室預算安排支出主要用于保障機關運行和政協各類會議以及政協委員調研、視察、掊訓等工作的順利開展。

基本支出1849543元，是用于保障區政協機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出1362826元，辦公費43000元，差旅費40000元，郵電費56000，電費36000元，水費5000元，公務接待費80000元，勞務費40000元，工會經費18317元，福利費18317元，黨組織活動經費18479，其它交通費用109800元，其他商品服務支出5580，對個人和家庭的補助16224元。

項目支出2210000元，主要用于政協委員活動、政協委員調研、視察政協各類會議、政協志和文史資料的編撰出版等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務3620387元，主要用于用于保障區政協機關正常運轉的日常支出。

（二）社會保障和就業184782元，主要用于繳納職工養老保險。

（三）醫療衛生130329元，主要用于繳納職工醫療保險。

（四）住房保障支出124045元，用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額14000元，其中：辦公設備購置140000元。

六、重點項目績效目標

2019年我單位沒有重點項目。

1.該經費專門用于XXX工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX項目：

1.該經費專門用于XX工作。2.完成X數量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保證了XX。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區政協辦共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出