一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：政協(xié)眉山市彭山區(qū)委員會辦公室，主任：駱志強，辦公室電話：02837621886。眉山市彭山區(qū)政協(xié)辦是主管政協(xié)機關的工作部門，擔負著政協(xié)機關運行協(xié)調全區(qū)政協(xié)委員開展調研、視察視察等工作。

（二）、2020年工作重點

1、召開區(qū)政協(xié)二屆五次全會。

2、民主評議區(qū)醫(yī)保工作。

3、組織政協(xié)委員開展文旅經(jīng)濟發(fā)展等課題的調研。

4、組織政協(xié)委員視察大氣污染防治、視察“再造一個工業(yè)新城”推進情況等工作的視察活動。

5、做好政協(xié)委員提案的跟蹤督辦工作。

6、做好扶貧攻堅和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)及“三創(chuàng)”工作。

7、做好機關黨建工作完成各項目標任務。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)政協(xié)辦2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位0個。2019年末區(qū)政協(xié)辦單位在職職工12人，其中：行政人員8人，行政工勤4人。退休職工22人。

三、收支預算總體情況及變化情況

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)政協(xié)辦收入預算總額為4055322.48元，其中：財政撥款收入4055322.48元。相應安排支出預算4055322.48元，其中：一般公共服務支出3621375元，社會保障和就業(yè)支出163929元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出138306元，住房保障支出131713元。2020年區(qū)政協(xié)辦預算收支較2019年減少4221.02元，其中：基本支出減少4221.02元，原因是人員減少；

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

政協(xié)眉山市彭山區(qū)委員會辦公室預算安排支出主要用于保障機關運行和政協(xié)各類會議以及政協(xié)委員調研、視察、掊訓等工作的順利開展。

基本支出2055322.48元，是用于保障區(qū)政協(xié)機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：工資福利支出1418596.02元，辦公費43000元，差旅費40000元，郵電費56000，電費36000元，水費5000元，公務接待費80000元，勞務費40000元，工會及福利費39977元，黨組織活動經(jīng)費19756.1元，其它交通費用109800元，其他工資福利支出137985.36元，對個人和家庭的補助29208元。

項目支出2000000元，主要用于政協(xié)委員活動、政協(xié)委員調研、視察政協(xié)各類會議、政協(xié)志和文史資料的編撰出版等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務3621375元，主要用于用于保障區(qū)政協(xié)機關正常運轉的日常支出。

（二）社會保障和就業(yè)163929元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生138306元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出131713元，用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額26000元，其中：辦公設備購置26000元。

六、重點項目績效目標

政協(xié)調研視察經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于政協(xié)委員開展調研視察工作。2.完成視察新中醫(yī)院、新一中、錦江幼兒園、視察大氣污染防治工作、調研文旅經(jīng)濟發(fā)展工作、調研特色農產(chǎn)品品牌建設及營銷工作等調研視察任務。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2012年底，眉山市彭山區(qū)政協(xié)辦單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

政協(xié)眉山市彭山區(qū)委員會辦公室

2020年2月13日