一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：政協眉山市彭山區委員會辦公室，辦公室主任：駱志強，辦公室電話：02837621886。政協眉山市彭山區委員會辦公室是主管政協機關的工作部門，擔負著政協機關日常運行和為政協委員開展調研、視察、協商等工作的后勤保障等工作。

（二）2022年工作重點

2022年是全面建設社會主義現代化彭山啟程之年，是彭山“十四五”規劃實施“加速奔跑”之年，是新一屆政協加強全面履職第一年。區政協工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會和省委十一屆十次全會、市第五次黨代會精神和市政協五屆二次全會精神，在中共眉山市彭山區委的堅強領導下，按照區第三次黨代會和三屆二次全會決策部署，緊緊圍繞建設開放發展先行區目標，緊扣成渝成眉和東彭融合發展、新能源新材料和高端制造業創新發展、宜居宜業城市品質發展、美麗宜居鄉村振興發展等中心工作，堅持大團結大聯合，更好發揮新時期人民政協“政治協商、民主監督、參政議政、凝聚共識”作用，更加有效推進新時期協商民主建設進程，為全面建設社會主義現代化彭山貢獻政協力量。

二、部門概況

政協眉山市彭山區委員會辦公室2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2022年末政協眉山市彭山區委員會辦公室在職職工18人，其中：行政人員13人，行政工勤4人，事業人員人1人。退休職工20人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年政協眉山市彭山區委員會辦公室收入預算總額為5361283.64元相應安排支出5361283.64元，其中：一般公共服務支出4599161.56元，社會保障和就業支出363972.24元，衛生健康支出192035.12元，農林水支出200000元，住房保障支出26114.72元。2022年政協眉山市彭山區委員會辦公室預算收支較2021年增加1021536.86元，其中：基本支出增加921536.86元，原因是人員增加；項目支出增加100000元。原因是新增有事來協商平臺建設工作經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

政協眉山市彭山區委員會辦公室預算安排支出主要用于保障機關運行和政協各類會議以及政協委員調研、視察、培訓等工作的順利開展。

基本支出3261283.64元，是用于保障區政協機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出2573748.3元，辦公費100000元，差旅費100000元，郵電費50000，電費60000元，水費10000元，維修費30000元，勞務費50000元，工會費29761.02元，福利費30813.3元，其它交通費用197200元，其他商品和服務支出29761.02元。

項目支出2100000元，主要用于政協委員活動、政協委員調研、視察，政協各類會議、政協志和文史資料的編撰出版等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務4599161.56元，主要用于用于保障區政協機關正常運轉的日常支出。

（二）社會保障和就業363972.24元，主要用于繳納職工養老保險。

（三）醫療衛生192035.12元，主要用于繳納職工醫療保險。

（四）住房保障支出6114.72元，用于繳納職工住房公積金。

（五）農林水支出200000元，用于鄉村振興工作和“雙創”鞏固工作。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額90000元，其中：辦公設備購置90000元，XX購置X元，XX服務X元，XX保養服務X元，向XX購買服務X元，其他X元，其他工程X元，其他服務X元。

六、重點項目績效目標

XX經費：

1.該經費專門用于XXX工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX項目：

1.該經費專門用于XX工作。2.完成X數量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保證了XX。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，政協眉山市彭山區委員會辦公室共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：政協眉山市彭山區委員會2022年協商調研視察計劃和主要工作安排表

政協眉山市彭山區委員會辦公室

2022年2月10日

附件

政協眉山市彭山區委員會2022年協商調研視察計劃和主要工作安排表