目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2023年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分 收支預算總體情況及變化情況（2023年部門收支總預算及變化原因，一般公共預算收支情況，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分 “三公”經費情況

第六部分 其他重要事項

第七部分 專業名詞解釋

附件：2023年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標表

7.預算單位基本支出控制數與填報數對照表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中國共產黨四川省眉山市彭山區委員會統一戰線工作部，單位負責人：閔昌迪，辦公室電話：028-37621232。中共眉山市彭山區委統戰部是主管全區統一戰線工作的職能部門。擔負著全區統一戰線工作，調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議。主要職能：

1、組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行，提出開展我區統戰工作的意見和建議。

2、負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯工作;落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

3、全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的管理，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

4、調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

5、統一管理港澳、僑務、臺灣事務工作。

（二）2023年工作重點

1、持續深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記來川視察重要指示精神，著力思想引領，凝聚人心力量。

2、以政黨協商為主線，開展會議協商、約談協商和書面協商，并將協商意見及時梳理匯總后報區委辦轉相關職能部門辦理落實。繼續引導各民主黨派發揮優勢，加強參與基層治理和社會服務力度。

3、開展鑄牢中華民族共同體意識主題教育實踐活動，深入推進民族團結進步創建工作，打造民族團結進步示范點2個，力爭將謝家小學創建為省級民族團結進步示范單位。

4、抓實宗教場所常態化疫情防控和各類安全排查整治，防范抵御境外滲透。推進宗教中國化彭山實踐，著力打造宗教中國化示范場所和規范化管理示范場所2個，進一步規范宗教場所管理。

5、加強基層商會規范化建設，指導基層商會完善陣地，健全制度，夯實基礎，開展活動。推進“四好商會”建設，在果業商會爭創全國“四好”商會的基礎上，再爭創1個省級“四好”基層商會。

6、指導區知聯會、區黃埔軍校同學后代聯工委開展換屆選舉工作。引導統戰團體充分發揮資源優勢，開展法律知識講座、就業創業培訓、健康義診等公益活動，嵌入基層社會治理格局。

7、發揮工商聯優勢，整合資源，加強內引外聯幫助企業紓困解難，助推我區民營經濟高質量發展。繼續引導民營企業、統戰團體會員企業深挖崗位資源，促進我區大學畢業生就業。

8、深入開展海外聯誼工作，依托“天府華教·海內外百校手拉手”活動，抓好彭山五小與印尼共培三語國民學校結對工作，促進中外文化交流。

9、繼續做好服務大局工作，充分利用商會、彭山人聯誼會平臺優勢，積極對接珠三角、長三角等地區，深入開展招商引資。

二、部門概況

眉山市彭山區委員會統一戰線工作部2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2022年末區統戰部在職職工12人，其中：行政人員8人，行政工勤1人，事業人員2人，臨聘人員1人。退休職工15人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2023年收支總體情況及增減變化說明

2023年眉山市彭山區委統戰部收入預算總額為4393993.9元，其中：財政撥款收入4393993.9元。相應安排支出預算4393993.9元，其中：基本支出2563993.9元，項目支出1830000元。2023年眉山市彭山區委統戰部預算收支較2022年增加320623.43元，其中：基本支出增加596623.43元，原因是工資和社保繳費、住房公積金支出等增加；項目支出減少276000元，原因是加強內部財務管理，合理控制項目經費。

（二）一般公共預算收支情況

2023年區統戰部一般公共預算收入4393993.9元。一般公共預算支出4393993.9元，包括一般公共服務支出功能科目3690684.32元，社會保障和就業支出功能科目355941.96元，衛生健康支出功能科目87646.26元，農林水支出功能科目80000元，住房保障支出功能科目179721.36元。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）2023年預算數1766349.32元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、郵電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數500000元，主要用于因公出國經費。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）2023年預算數1224000元，主要用于民主黨派及統戰團體經費（民盟、民建、民進等）、彭山人聯誼會工作經費、統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務支出（項）2023年預算數26000元，主要用于統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）事業運行（項）2023年預算數174335元，主要用于事業人員的工資、績效等人員經費。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數214633.28元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數107316.64元，主要用于單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023年預算數33992.04元，主要用于單位繳納的失業保險、工傷保險等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數59373.27元，，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數28272.99元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2023年預算數80000元，主要用于鄉村振興及“雙創”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數179721.36元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

區統戰部2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2023年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

區統戰部2023年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區委統戰部預算安排支出主要用于主要用于維持工作正常運轉及人員支出的公用經費、 統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費開展、 民主黨派及統戰團體項目開展、彭山人聯誼會工作開展、 鄉村振興及“雙創”專項工作開展、因公出國（境）經費項目開展。

基本支出2563993.9元，是用于區統戰部的日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費120000元，郵電費70000元，差旅費40000元，維修（護）費10000元，公務接待費35000元，其他交通費用77280元，福利費18611.04元，其他商品和服務支出43133.96元等。

項目支出1830000元，主要用于因公出國（境）經費、統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、民主黨派及統戰團體經費、 彭山人聯誼會工作經費與鄉村振興及“雙創”專項經費。其中因公出國（境）經費500000元、統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費600000元、民主黨派及統戰團體經費510000元、 彭山人聯誼會工作經費140000元、鄉村振興及“雙創”專項經費80000元。

五、“三公”經費情況

因公出國（境）經費：2023年眉山市彭山區統戰部出國（境）計劃500000元，與2022年預算持平。

公務接待費：2023年眉山市彭山區委統戰部安排公務接待費預算35000元，與2022年預算減少5000元，主要原因是我單位加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

公務用車購置及運行維護費：2023年眉山市彭山區統戰部安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2022年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

持續深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記來川視察重要指示精神，著力思想引領，凝聚人心力量。以創新思維開展統戰工作，引導民主黨派、統戰團體緊緊圍繞我區中心工作積極參政議政、服務社會，為實現彭山社會和諧、經濟高質量發展獻計出力。

2.項目的績效目標

統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費經費：該經費專門用于統戰工作及港澳臺僑防滲透等特殊工作經費。以黨的二十大精神和習近平總書記來川視察重要指示精神，舉辦“同心講堂”、召開學習研討會、深入紅色教育基地學習等形式，引導廣大統一戰線成員深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大、省市區全會精神。不斷凝聚政治共識；以政黨協商為主線，開展會議協商、約談協商和書面協商，并將協商意見報區委轉相關職能部門辦理落實。引導各民主黨派、統戰團體發揮各自優勢，加強參與基層治理和社會服務力度。指導各鎮（街道）打造統戰陣地，建立統戰工作抓手，提升基層統戰工作質效。積極與相關部門配合，做好黨外干部儲備、推薦、培訓工作；加強基層統戰人員培訓，把統戰工作培訓納入黨校培訓內容；組織全區統一戰線代表人士培訓班，筑牢統一戰線的思想之基。促進民族團結進步，繼續加強民族團結進步示范基地建設，鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育和民族團結活動，促進各族群眾交融交往；積極推進宗教和睦和順，加強宗教場所規范化管理，促進宗教場所規范化建設，做好宗教活動場所安全排查整治，防范抵御境外滲透。推進宗教中國化，打造宗教中國化示范宗教場所各規范化管理示范場所2個，進一步規范宗教場所管理。積極拓展海外聯誼工作，依托“天府華教.海內外百校手拉手”活動，抓好彭山五小與印尼共培三語國民學校結對工作，促進中外文化交流。以“僑胞之家”“港澳臺僑法律服務中心”為橋梁，為港澳臺僑企業、群眾在子女入學、回國定居、項目投資等方面服好務。

因公出國（境）經費項目：該經費專門港澳臺僑招商引資，促進經濟文化交流工作。做好因公赴臺工作，及時上報年度因公赴港、澳、臺計劃。

民主黨派及統戰團體經費：該經費專門用于民主黨派、統戰團體專項工作。加強民主黨派、統戰團體自身建設，夯實陣地基礎，整合資源，持續打造“同心基地”，為各民主黨派、統戰團體更好的開展工作提供有力的陣地支持；圍繞中心工作，積極參政議政。引導民主黨派、統戰團體準確把握黨的二十大精神和習近平來川視察重要指示精神，立足眉山發展實際，更有效的參政議政；持續推進“三個一”工程，落實精細化服務。根據各民主黨派分別擅長不同領域的獨特優勢，結合社會服務和基層治理短板，探索一條“以優勢補短板、以服務促發展”的民主黨派參與社會服務新路徑，為彭山高質量發展作出積極貢獻。

彭山人聯誼會工作經費：該經費專門用于完成彭山人聯誼會籌建、運行、聯誼等工作。繼續做好服務大局工作，充分利用商會、彭山人聯誼會平臺優勢，積極對接粵港澳大灣區、長三角等地區，深入開展招商引資。集合實際，聯系走訪異地“彭山人聯誼會”；通過聯誼交友活動，引導彭山在外優秀兒女熱愛家鄉、宣傳家鄉、回報家鄉。

鄉村振興及“雙創”專項經費：該經費專門用于鄉村振興及“雙創”專項工作。結合聯系街道、社區工作積極做好鄉村振興工作，繼續做好鞏固脫貧攻堅成果聯系戶幫扶工作。在“雙創”工作中主動對接鎮（街道）、社區，完成好包保片區網格宣傳、環境治理、衛生保潔等工作。

（二）國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區委統戰部共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區委統一戰線工作部

2023年1月28日