中共眉山市彭山區委統一戰線工作部

2024年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2024年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分 收支預算總體情況及變化情況（2024年部門收支總預算及變化原因，一般公共預算收支情況，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分 政府采購情況

第六部分 重點項目績效目標

第七部分 國有資產占有使用說明

第八部分 專業名詞解釋

附件：2024年部門預算公開表

1、部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2、財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3、一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4、政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5、國有資本經營預算支出預算表

6、部門預算項目績效目標表

7、部門預算項目支出績效自評表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委統一戰線工作部，單位負責人：閔昌迪，辦公室電話：028-37621232。中共眉山市彭山區委統戰部是主管全區統一戰線工作的職能部門。擔負著全區統一戰線工作，調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰工作的意見和建議。

主要職能：

1、組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行，提出開展我區統戰工作的意見和建議。

2、負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯工作;落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

3、全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的管理，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

4、調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

5、統一管理港澳、僑務、臺灣事務工作 。

（二）2024年工作重點

1、在全區統一戰線深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和習近平總書記來川視察重要指示精神，夯實共同奮進的思想基礎。

2、以政黨協商為主線，開展會議協商、約談協商和書面協商，并將協商意見及時梳理匯總后報區委辦轉相關職能部門辦理落實。組織各民主黨派、工商聯、統戰團體圍繞區委區政府中心工作開展調研活動參政議政，為彭山經濟社會發展謀劃思路，建言獻策。繼續引導各民主黨派、統戰團體發揮優勢，加強參與基層治理和社會服務力度。

3、繼續加強對民營經濟人士的理想信念教育，進一步構建親清政商關系。常態化開展入企服務，扎實開展“面對面+鍵對鍵”活動，建立常態化溝通協商，推動省市區各項惠企政策落實。進一步開展“百企聯百村共走振興路”互動，引導民營企業以項目幫扶為重點，助力鄉村振興。加強工商聯自身建設，提升服務能力。

4、常態化開展鑄牢中華民族共同體意識主題教育活動，深入推進民族團結進步創建工作，力爭將謝家小學創建為省級民族團結進步示范單位。進一步推動宗教中國化彭山實踐工作，規范宗教活動場所管理，著力打造宗教中國化示范場所和規范化管理示范場所，指導宗教團體、宗教活動場所健全完善管理制度。

5、持續抓好“親情中華”品牌建設，打造“臺胞之家”，依托陣地建設，開展云端春晚、彭祖長壽文化研修、云課堂、紅色主題教育等形式，聯誼交友，講好中國故事，廣泛推介彭山文化旅游。開展常態化走訪活動，服務創新創業，紓困解難，依法維護好合法權益。服務發展大局，充分利用商會、彭山人聯誼會平臺和港澳臺僑人脈資源優勢，深入開展招商引資。

6、持續防范化解統一戰線領域風險隱患，做實排查工作，細化防控舉措，強化統一戰線領域意識形態工作，抓實網絡統戰工作，不斷壯大主流聲音，營造良好輿論環境，全力維護政治安全和社會穩定。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委統一戰線工作部2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2023年末區統戰部在職職工11人，其中：行政人員7人，行政工勤1人，事業人員2人，臨聘人員1人。退休職工16人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2024年收支總體情況及增減變化說明

2024年中共眉山市彭山區委統一戰線工作部收入預算總額為3839690.4元，其中：財政撥款收入3839690.4元，上年結轉200000元。相應安排支出預算3839690.4元，其中：基本支出2075690.4元，項目支出1764000元。2024年預算收支較2023年增加115388.37元，其中：基本支出增加815054.93元，原因是2023年年末行政人員退休1人；項目支出增加930443.3元，原因：一筆上年結轉的寺觀教堂維修補助資金以及2023年資金縮減，部分項目未正常開展。

（二）一般公共預算收支情況

2024年中共眉山市彭山區委統一戰線工作部一般公共預算財政撥款收入3639690.4元，上年結轉200000元。一般公共預算支出3839690.4元，包括一般公共服務支出功能科目3311193.26元，社會保障和就業支出功能科目260514.55元，衛生健康支出功能科目81857.99元，農林水支出功能科目40000元，住房保障支出功能科目146124.6元。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區委統一戰線工作部2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2024年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區委統一戰線工作部2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區委統一戰線工作部預算安排支出主要用于主要用于維持工作正常運轉及人員支出的公用經費、 統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費開展、 民主黨派及統戰團體項目開展、彭山人聯誼會工作開展、 鄉村振興及“雙創”專項工作開展、因公出國（境）經費項目開展。

基本支出2075690.4元，是用于區統戰部的日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費100000元，郵電費60000元，差旅費40000元，維修（護）費6000元，公務接待費33000元，其他交通費用57000元，福利費14491.26元，其他商品和服務支出25411.9元等。

項目支出1764000元，主要用于因公出國（境）經費、統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、民主黨派及統戰團體經費、 彭山人聯誼會工作經費與鄉村振興及“雙創”專項經費。其中因公出國（境）經費500000元、統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費480000元、民主黨派及統戰團體經費394000元、 彭山人聯誼會工作經費150000元、鄉村振興及“雙創”專項經費40000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）2024年預算數1411250.26元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、郵電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）2024年預算數1524000元，主要用于民主黨派及統戰團體經費（民盟、民建、民進等）、彭山人聯誼會工作經費、統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、因公出國（境）經費。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務支出（項）2024年預算數200000元，主要用于寺觀教堂維修。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）事業運行（項）2024年預算數175943元，主要用于事業人員的工資、績效等人員經費。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數171589.6元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數85794.8元，主要用于單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數3130.15元，主要用于單位繳納的失業保險、工傷保險等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數37852.67元，，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數7544.82元，，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數36460.5元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2024年預算數40000元，主要用于鄉村振興及“雙創”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數146124.6元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額15000元。

六、重點項目績效目標

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

以創新思維開展統戰工作，引導民主黨派、統戰團體緊緊圍繞我區建設開放發展先行區戰略，積極參政議政、服務社會，為實現彭山社會和諧、經濟高質量發展獻計出力。

2.項目的績效目標

統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費經費：該經費專門用于統戰工作及港澳臺僑防滲透等特殊工作經費。以舉辦統一戰線人士培訓班、“同心講堂”、召開學習研討會、深入紅色教育基地學習等形式為載體，引導廣大統一戰線成員深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和習近平總書記來川視察重要指示精神，夯實共同奮進的思想基礎。積極與區委、區委組織部聯系，做好黨外干部培養、推薦工作；加強基層統戰人員培訓，把統戰工作培訓納入黨校培訓內容；打造基層統戰工作陣地，建設無黨派人士工作室，提升統一戰線影響力。繼續引導各民主黨派、統戰團體發揮優勢，加強參與基層治理和社會服務力度。促進民族團結進步，繼續加強民族團結進步示范基地建設，鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育和民族團結活動，促進各族群眾交融交往；積極推進宗教和睦和順，加強宗教場所規范化管理，促進宗教場所規范化建設，做好宗教活動場所疫情防控、消防、食品安全工作，以“法律進寺廟”為依托，開展政策法規培訓，持續鞏固“兩亂”治理成果，打擊非法傳教、邪教活動；積極拓展海外聯誼工作，以“僑胞之家”“港澳臺僑法律服務中心”為橋梁，為港澳臺僑企業、群眾在子女入學、回國定居、項目投資等方面服好務。

因公出國（境）經費項目：該經費專門港澳臺僑招商引資，促進經濟文化交流工作。做好因公赴港澳臺工作，及時上報年度因公赴港、澳、臺計劃。

民主黨派及統戰團體經費：該經費專門用于民主黨派、統戰團體專項工作。加強民主黨派、統戰團體自身建設，夯實陣地基礎，整合資源，持續打造“同心基地”，為各民主黨派、統戰團體更好的開展工作提供有力的陣地支持；以政黨協商為主線，開展會議協商、約談協商和書面協商，組織各民主黨派、工商聯、統戰團體圍繞區委區政府中心工作開展調研活動參政議政，為彭山經濟社會發展謀劃思路，建言獻策。

彭山人聯誼會工作經費：該經費專門用于完成彭山人聯誼會籌建、運行、聯誼等工作。聯系彭山在外優秀兒女，通過各地“彭山人聯誼會”（異地商會）引導在外彭山人愛家鄉、宣傳家鄉，通過宣傳招引，促進彭山經濟更好更快發展。

鄉村振興及“雙創”專項經費：該經費專門用于鄉村振興及“雙創”專項工作。結合聯系街道、社區工作積極做好鄉村振興工作，繼續做好困難群眾幫扶工作。在“雙創”工作中主動對接街道（鎮），社區，完成好包保片區網格宣傳、環境治理、衛生保潔等工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，中共眉山市彭山區委統一戰線工作部共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區委統一戰線工作部

2024年2月2日