中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數(shù)等）

第三部分收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 機關運行經費

第五部分 “三公”經費情況

第六部分其他重要事項

第七部分 專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、單位基本職能及主要工作

中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是主管全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。擔負著全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，調查研究有關統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策，向區(qū)委反映情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)工作的意見和建議

單位全稱：中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部，單位負責人：曾進，辦公室電話：028-37621232。主要職能：

（一）組織我區(qū)各級對中央、省委、市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、線工作的意見和建議。

（二）負責聯(lián)系我區(qū)各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，指導民主黨派、工商聯(lián)工作;落實中央關于發(fā)揮民主黨派、工商聯(lián)、無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯(lián)加強自身建設，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。

（三）全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協(xié)助政府依法加強對宗教事務的管理，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（四）調查研究黨外知識分子的情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協(xié)調關系，提出政策性建議等。

（二）統(tǒng)一管理港澳、僑務、臺灣事務工作 。

二、2021年工作重點

（一）加強黨的領導，履行主體責任，構建大統(tǒng)戰(zhàn)格局。嚴格落實全面從嚴治黨政治責任和黨風廉政建設主體責任。落實牽頭職責，以學習貫徹《習近平關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作論述摘編》和《中國共產黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為抓手，提升各級黨組織和領導干部統(tǒng)戰(zhàn)意識。

（二）強化建章立制，夯實基層統(tǒng)戰(zhàn),抓實基層統(tǒng)戰(zhàn)標準年工作。

（三）創(chuàng)新工作思路，打造工作品牌。支持民主黨派加強自身建設，以參政黨建設為抓手，提升新型政黨制度效能。以換屆為契機，選優(yōu)配強黨外代表人士,扎實做好換屆準備。

（四）鑄牢中華民族共同體意識，推進宗教中國化實踐，深化民族團結進步創(chuàng)建。強化對宗教界的教育引領，加強宗教場所規(guī)范化管理，指導宗教團體落實我國宗教中國化五年規(guī)劃綱要。

（五）強化思想政治引領，圍繞“兩個健康”主題，加強民營經濟統(tǒng)戰(zhàn)工作，助推民營企業(yè)高質量發(fā)展，推進工商聯(lián)改革發(fā)展。

（六）深化聯(lián)誼交流，構建港澳臺僑工作新格局。加強區(qū)域間港澳臺僑合作，促進經貿交流。貫徹落實好涉港澳臺僑法律法規(guī)和相關政策，支持港澳臺僑界人士參政議政。

（七）強化自身建設，提升統(tǒng)戰(zhàn)形象

三、部門概況

中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個（下屬事業(yè)單位1個區(qū)老家服務中心）。2020年末中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部在職職工11人，其中：行政人員8人，行政工勤1人，事業(yè)人員1人，臨聘人員1人。離休人員1人，退休人員14人。

四、收支預算總體情況

（一）2021年收支總體情況

2021年中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預算總額為4327938.53元，其中：財政撥款收入4327938.53元。相應安排支出預算4327938.53元，其中：基本支出1967938.53元，項目支出2360000元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預算收入4327938.53元。一般公共預算支出4327938.53元，包括一般公共服務支出功能科目3655699.44元，社會保障和就業(yè)支出功能科目257466.5元，衛(wèi)生健康支出功能科目112260.71元，農林水支出功能科目100000元，住房保障支出功能科目202511.88元。2021年區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部預算收支較2020年減少109969.86元，其中：基本支出減少109969.86元，原因是在職人員人數(shù)減少等。

一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)1395699.44元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)500000元，主要用于因公出國經費。

一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）2021年預算數(shù)1760000元，主要用于民主黨派及統(tǒng)戰(zhàn)團體經費（民盟、民建、民進等）、彭山人聯(lián)誼會工作經費、統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)121895元，主要用于單位離退休費用。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)133076.32元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數(shù)2495.18元，主要用于財政對工傷保險基金的補助。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)65383.58元，，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)46877.13元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數(shù)100000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)202511.88元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費70000元，差旅費75000元，郵電費10000元，維修(護)費20000元，會議費20000元，培訓費10000元，公務接待費40000元，勞務費20000元，工會經費16634.54元，福利費16752.54元，其他交通費用80880元，其他商品和服務支出26634.54元，離休費121895元，黨外人士生活補貼83700元。

五、“三公”經費情況

因公出國（境）經費：2021年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部出國（境）計劃500000元，與2019年預算持平。

公務接待費：2021年眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務接待費預算40000元，與2020年預算增加30000元，主要原因是部門合并，國內接待（包含外事接待）發(fā)生的公務接待費增加。

公務用車購置及運行維護費：2021年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關規(guī)定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

以創(chuàng)新思維開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，引導民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團體緊緊圍繞我區(qū)開放合作先行區(qū)戰(zhàn)略，積極參政議政、服務社會，為實現(xiàn)彭山社會和諧、經濟高質量發(fā)展獻計出力。

2.項目的績效目標

民主黨派及統(tǒng)戰(zhàn)團體經費（民盟、民建、民進等）：

該經費專門用于加強民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團體自身建設，積極參政議政、服務社會，為實現(xiàn)彭山高質量發(fā)展作出積極貢獻。1.加強對民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團體工作的指導，支持民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團體加強自身建設，強化民主黨派“同心基地”建設。各民主黨派領導班子成員圍繞“新時代、新?lián)敗弊珜? 篇心得體會。指導各民主黨派制定貫徹中央八項規(guī)定精神的實施細則，指導各民主黨派建立完善理論學習、民主決策、民主生活會、述職和民主評議、內部監(jiān)督等制度。做好民主黨派“三個一”工程：一個陣地、一個聯(lián)系村（社區(qū)）、一個活動展示窗口。2.強化參政議政履職能力建設。制定《眉山市彭山區(qū)2021 年政黨協(xié)商計劃》，開展政黨協(xié)商不少于6次。規(guī)范特約監(jiān)督員聘用和履職工作并向其發(fā)放聘書。區(qū)級民主黨派各完成2篇高質量的調研報告，區(qū)級各民主黨派主委、副主委各完成 1篇有份量的調研報告。動員各民主黨派通過黨派“直通車”向省、市領導報送典型經驗、建議提案、社情民意等10篇以上。3.積極指導區(qū)知聯(lián)會、區(qū)鄉(xiāng)賢會、彭山黃埔同學后代聯(lián)誼會開展活動，指導開展示范點建設。開展新一輪新階人士摸底調查，建立健全新階人士信息數(shù)據(jù)庫。建立全區(qū)網(wǎng)絡代表人士數(shù)據(jù)庫，對網(wǎng)絡代表人士開展好思想政治引導工作，引導他們傳播正能量。

聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)及“雙創(chuàng)”鞏固工作經費：

該經費專門用于完成聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及包保片區(qū)“雙創(chuàng)”工作目標任務，1、繼續(xù)全面完成好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、聯(lián)系戶工作。2、繼續(xù)鞏固好“雙創(chuàng)”工作成果，保持好包保片區(qū)清潔以及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

彭山人聯(lián)誼會工作經費：

該經費專門用于完成彭山人聯(lián)誼會籌建、運行、聯(lián)誼等工作。5月份到長三角、大灣區(qū)看望、回訪彭山在外優(yōu)秀兒女，開展走訪、座談、招商等活動，與長三角、大灣區(qū)彭山人聯(lián)誼會座談交流，對接投資項目。下半年力爭新建1個彭山人聯(lián)誼會。

統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費：

該經費專門用于統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲透等特殊工作經費。1、加強黨的領導，構建大統(tǒng)戰(zhàn)格局。履行主體責任，嚴格落實全面從嚴治黨政治責任和黨風廉政建設主體責任，以學習貫徹《習近平關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作論述摘編》和《中國共產黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為抓手，提請區(qū)委常委會專題研究統(tǒng)戰(zhàn)工作，研究民主黨派工作不少于 2次；將多黨合作理論納入黨校培訓內容，對民主黨派開展思想狀況專題調研。2、抓實基層統(tǒng)戰(zhàn)標準年工作，出臺基層統(tǒng)戰(zhàn)工作質量年實施方案，分類建立“四區(qū)一企”統(tǒng)戰(zhàn)工作標準清單，在“四區(qū)一企”[縣區(qū)（新聯(lián)會）、社區(qū)（鳳鳴街道城中社區(qū)）、校區(qū)（錦江學院）、園區(qū)（彭山經開區(qū)）、企業(yè)（八百壽酒業(yè)公司）]和江口街道、民主黨派“同心基地”各打造1個示范點；鎮(zhèn)（街道）配強統(tǒng)戰(zhàn)委員、村（社區(qū)）配備統(tǒng)戰(zhàn)工作聯(lián)絡員，開展基層統(tǒng)戰(zhàn)干部全覆蓋培訓。3、5月底前完成人大代表、政協(xié)委員繼任人選意見征求，統(tǒng)籌提出繼任、新任人選建議方案，開展人大、政協(xié)換屆黨外代表人士推薦提名工作；指導工商聯(lián)（商會）、臺聯(lián)、僑聯(lián)完成換屆。4、深化民族團結進步創(chuàng)建，將民族政策法規(guī)列入黨校培訓計劃，開展民族團結宣傳教育活動2次以上，建立1個民族團結進步教育基地，制定《民族團結進步創(chuàng)建實施方案》，大力開展民族團結進步創(chuàng)建工作；開展“愛國愛教愛家鄉(xiāng)”主題教育宣講活動1次，實施重要節(jié)點宗教場所舉行升國旗儀式，開展法律進宗教場所宣傳月活動，舉辦4期政策法規(guī)培訓；加強涉宗教網(wǎng)上輿情監(jiān)管，鞏固佛教 “兩亂”治理成果，防范查處境外滲透，嚴厲打擊非法傳教，打造宗教中國化示范場所2處；開展宗教場所房屋建筑、消防安全專業(yè)化排查、鑒定，實施改廚、改廁、改水、改消防設施“四改”工程。5、推進工商聯(lián)（商會）改革發(fā)展。實施“基層商會拓展行動”，鎮(zhèn)（街道）商會覆蓋率80%以上，新建異地商會1個；加強工商聯(lián)（商會）黨建工作，基層商會黨組織覆蓋率達到50%；爭創(chuàng)市級“四好商會”1個。6、以“僑胞之家”、城東社區(qū)僑法宣傳角、涉僑法律援助中心為載體，開展好“三會一講一助”(“三會”：迎春座談會、中秋座談會、聯(lián)誼交流座談會；“一講”：講時事政治、法律法規(guī)和講好中國故事；“一助”：為港澳臺僑界群眾解難事、辦實事、做好事)工作；依托“海峽兩岸產業(yè)合作區(qū)彭山產業(yè)園”平臺，引進涉港澳臺僑優(yōu)質高端產業(yè)項目；開展“服務港澳臺僑界大走訪”，積極紓困解難，妥善防范化解涉臺涉僑矛盾糾紛，推動糾紛化解入駐同級人民法院調解平臺；實施“僑愛暖心包”、“眼視光”等僑愛工程項目。

因公出國（境）經費：該經費專門用于港澳臺僑招商引資，經濟文化交流工作。做好因公赴臺工作，及時上報年度因公赴臺計劃。

（二）國有資產占用情況

截止2020年底，中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額15000元，其中：多功能一體機購置3000元，臺式計算機1臺購置費5000元，便攜式計算機1臺購置費7000元。

七、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年4月21日