目 錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、“三公”經費預算情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委組織部，部長：張川，辦公室電話：028-37621861。中共眉山市彭山區委組織部是主管全區組織、干部工作的職能部門。

（二）2021年工作重點

1.加強政治建設，引導黨員干部堅決做到“兩個維護”；

2.強化理論武裝，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想；

3.緊扣開放開展，培養選拔忠誠干凈擔當的高素質干部；

4.鮮明大抓基層導向，增強提升基層黨組織政治功能和組織力；

5.人才隊伍專業化，助力彭山高質量發展；

6.突出從嚴從實，持續加強組織部門自身建設。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委組織部2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2021年末中共眉山市彭山區委組織部在職職工37人，其中：行政人員27人，行政工勤3人，事業人員7人。退休職工12人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年中共眉山市彭山區委組織部收入預算總額為28760701.00元，其中：財政撥款收入28760701.00元。相應安排支出預算28760701元，其中：般公共服務支出16574087.00元，社會保障和就業支出402892.00元，衛生健康支出290718.00元，住房保障支出647129.00元。2021年中共眉山市彭山區委組織部預算收支較2020年減少462.57萬元，原因是厲行節約，壓縮支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區委組織部預算安排支出主要用于黨建建設工作開展、組織工作開展、干部管理項目開展、干部培訓項目開展、兩新黨建項目開展、援藏援彝項目開展、人才工作及人才公寓建設項目開展、遠教工作項目開展等。

基本支出5330277.00元，是用于保障組織部機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出4024061.00元，辦公費100000.00元，印刷費200000.00元，差旅費70000.00元，工會經費49435.00元，福利費57276.00元，其他交通費234720.00元，其他商品和服務支出594435.00元，獎勵金300.00元。

項目支出23430474.00元，村級集體經濟發展工作經費500000.00元，村組干部和貧困黨員幫扶基金200000.00元，大學生村干部考核經費2200.00元，黨建工作專項經費2200000.00元，黨建雜志經費780000.00元，干部檔案數字化管理經費450000.00元，干部管理工作經費（含考調）1200000.00元，干部培訓專項經費2000000.00元，兩新黨建工作經費1000000.00元，人才工作經費320000.00元，人才獎補經費2432400.00元，援藏援彝經費800000.00元，遠教經費700000.00元，悅園村陣地建設補助資金288874.00元，脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費100000.00元，2021村、社干部績效管理考核經費4470000.00元，村（社區）第一書記經費375000.00元，中華人民共和國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部基本養老保險補助經費5562000.00元，在職15、20年村（社區）支書、主任補助經費50000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出16574086.00元，主要用于行政運行、一般行政管理事務、事業運行及其他組織事務支出。

（二）社會保障和就業支出395477.00元，主要用于繳納職工養老保險。

（三）衛生健康支出298133.00元，主要用于繳納職工醫療保險。

（四）農業農村和扶貧支出388874.00元，主要用于繳納扶貧和“雙創”工作。

（五）住房保障支出647129元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額0元，其中：設備購置0元，購置0元，服務0元，保養服務0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區委組織部無出國（境）計劃，與2020年預算持平。

（二）公務接待費

2021年眉山市彭山區委組織部安排公務接待費預算0元，較2020年預算下降100%，主要原因是接待對象減少和我部加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年中共眉山市彭山區委組織部無公車購置及運行維護費。

七、重點項目績效目標

黨建工作：

1.該經費專門用于全區黨建建設工作。2.創新組織設置和活動方式，加強基層黨組織帶頭人隊伍建設做好農民工黨建工作。3.村級集體經濟發展。4.村（社區）第一書記工作保障。5.2021年村、社干部績效管理考核。6.黨建雜志訂閱。7.村組干部和貧困黨員幫扶。8.中華人民共和國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職（社區）干部基本養老保險補助。9.脫貧攻堅聯系鄉鎮及三創工作經費。

干部工作：

1.干部管理工作。2.保障全區干部培訓，從嚴開展干部管理監督。3.干部檔案數字化管理。

人才工作：

1.該經費專門用于全區隊伍人才建設。2.保障全區人才發展、福利兌現等事宜。3.人才公寓和人才服務中心建設。

遠教工作：

該經費用于全區遠教工作順利開展。

八、國有資產占有使用說明

截止2021年底，中共眉山市彭山區委組織部及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區委組織部

2021年4月21日