中共眉山市彭山區委組織部

2022年部門預算編制的說明

目 錄

1. 單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2022年主要工作等）

2. 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

3. 收支預算情況（2022年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

4. 機關運行經費安排情況

5. “三公”經費情況

6. 其他重要事項

7. 專業名詞解釋

附件：2022年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委組織部，部長：廖鵬，辦公室電話：028-37621861。中共眉山市彭山區委組織部是主管全區組織建設、干部工作、人才工作、干部教育培訓、干部監督、公務員管理的職能部門。

（二）2022年工作重點

1.大抓政治建設，厚植思想根基。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，總結運用思想建黨成功經驗，推動黨的理論入腦入心、常態長效。縱深推進基層干部鑄魂培養、組織生活質量提升、干部能力提升、干部服務進家門、先鋒黨組織書記培育和班子功能整體提升“六大專項行動”，強化鎮村領導班子思想政治和能力作風建設。開展黨員干部年度政治體檢，深化政治素質考察，建立組織生活質量評估制度，完善領導班子民主生活會全過程督導叫停、問題剖析一把手審簽等制度，進一步錘煉忠誠可靠的政治品格。

2.大抓基層導向，夯實執政基礎。堅決壓實黨建工作責任，探索建立黨委（黨組）書記抓黨建工作“實績檔案”，深入實施黨委（黨組）書記實績考核“首問”黨建辦法，將黨建工作成效納入干部政治素質考察重要內容，鮮明抓好黨建就是最大政績。堅決樹起工作標準，深化拓展黨委（黨組）書記領辦黨建項目工作，啟動實施基層黨建提能、壯骨、強基、賦能“四大行動”，持之以恒抓基層、打基礎、利長遠。堅決發揮引領作用，探索出臺黨委政府領導抓鄉促村若干舉措、支持發展壯大集體經濟促鄉村振興的工作意見，健全完善各領域基層黨組織引領發展、融入大局的體制機制，切實發揮政治引領作用。

3.大抓隊伍淬煉，奮力擔當作為。完善鄉鎮黨委運行規則，健全年度考核、平時考核、專項考核、任期考核等相結合的考核制度，探索建立干部推動高質量發展考核評價體系和干部“下”的清單。開展班子運行分析和談心談話，常態化開展班子運行實效和干部崗位適應“回頭看”。在“六個率先突破”一線歷練干部，實施新時代基層干部主題培訓行動計劃，常態化推進干部領辦重大項目，推進縣以下事業單位建立管理崗位職員等級晉升工作，切實建強干部隊伍。

4.大抓人才集聚，凝聚發展動力。制定“十四五”人才發展規劃，以工業園區和農業園區為載體，研究出臺產業人才引進培育激勵專項政策。錨定市委建設“1+3”總體目標，聚焦發展大勢，對重點產業、項目、人才實施“一企一策”“一人一策”“一項目一政策”；探索推薦拔尖本土人才赴高校深造、探索實施“名師帶名徒”工程，建設鄉村振興人才驛站、新能源新材料產業產學研平臺；圍繞高端制造業、鄉村振興等重點領域，大膽創新人才工作方法措施，打造人才工作彭山樣板。

5.大抓黨建引領，提升治理水平。深化黨建引領基層治理，健全基層治理領導體系、工作體系、責任體系和監督體系，進一步明晰統籌協調和具體事務工作機構，合理界分職能職責，配置人員力量。聚力“一核三治”，實施“三大領域”治理攻堅，聚焦基層治理“四個一”目標和“五社聯動”機制，抓實公共服務提升、鎮（街道）擴權賦能減負、智慧社區建設等治理項目，探索營造文化、服務場景、生態等場景，突出示范引領，解決一批群眾急難愁盼的問題，推進高效治理與高質量發展同頻共振。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委組織部2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。截止2021年12月，在職職工38人，其中：行政人員22人，行政工勤3人，參公人員5人，事業人員8人。退休職工13人。

三、收支預算情況

（一）2022年收支總體情況

按照綜合預算的要求，中共眉山市彭山區委組織部收入預算總額為30950684.62元，其中：財政撥款收入30950684.62元。按照收支平衡的原則安排支出預算為30950684.62元，其中基本支出5211038.92元，項目支出25739645.70元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2022年中共眉山市彭山區委組織部收入預算總額為30950684.62元，其中：財政撥款收入30950684.62元。相應安排支出預算30950684.62元，其中：一般公共服務支出19344214.08元，社會保障和就業支出557370.48元，衛生健康支出275227.61元，農林水支出10175100.00元，住房保障支出598772.45元。2022年中共眉山市彭山區委組織部預算收支較2021年增加218.99萬元，其中：基本支出減少11.92萬元，原因為厲行節約，壓縮支出；項目支出增加230.91萬元，原因為2021年結轉項目、社區陣地建設補助、社區黨委（總支）下一級黨支部書記報酬補助、鎮村換屆工作。

中共眉山市彭山區委組織部預算安排支出主要用于黨的建設工作項目、干部管理項目、干部培訓項目、援藏援彝項目、人才工作項目（含：人才公寓、人才服務中心建設）、遠教工作項目等。

基本支出5211038.92元，是用于保障組織部機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出25739645.70元，村級集體經濟重點工作經費500000.00元，村組干部和貧困黨員幫扶基金300000.00元，黨建工作經費2200000.00元，黨建雜志經費600000.00元，干部檔案數字化工作經費150000.00元，干部工作經費1050000.00元，干部培訓專項經費2000000.00元，兩新黨建工作經費1000000.00元，人才工作經費1365000.00元，人才獎補經費2635000.00元，援藏援彝經費120000.00元，遠教經費700000.00元，上年結轉項目176990.00元，社區陣地建設補助經費1281950.00元，社區黨委（總支）下一級黨支部書記報酬補助資金989000.00元，鎮村換屆工作經費496605.70元，鄉村振興及雙創專項經費100000.00元，2021村、社干部績效管理考核經費4470000.00元，駐村工作隊駐村工作經費（含第一書記駐村工作經費）經費365100.00元，新中國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部購買基本養老保險補助經費5200000.00元，在職15、20年村（社區）支書、主任補助經費40000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出19344214.08元，主要用于行政運行、一般行政管理事務、事業運行及其他組織事務支出。

（二）社會保障和就業支出557370.48元，主要用于繳納職工養老保險支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區委組織部2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2022年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區委組織部2022年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出3984195.60元辦公費859395.78元，維修（護）費支出15500.00元，其他商品和服務支出費308947.54元，委托業務費15000.00元，公務接待費28000.00元。

五、“三公”經費情況

中共眉山市彭山區委組織部2022年“三公”經費預算數28000.00元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費28000.00元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

因公出國（境）經費較2021年持平。

公務接待費較較2021年增加28000.00元，增加原因為2021年未預算。

公務用車購置及運行維護費較2021年持平。

中共眉山市彭山區委組織部

2022年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

一是大抓政治建設，厚植思想根基。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，總結運用思想建黨成功經驗，推動黨的理論入腦入心、常態長效。二是大抓基層導向，夯實執政基礎。堅決壓實黨建工作責任，堅決發揮引領作用，探索出臺黨委政府領導抓鄉促村若干舉措、支持發展壯大集體經濟促鄉村振興的工作意見，健全完善各領域基層黨組織引領發展、融入大局的體制機制，切實發揮政治引領作用。三是大抓隊伍淬煉，奮力擔當作為。四是大抓人才集聚，凝聚發展動力。圍繞高端制造業、鄉村振興等重點領域，大膽創新人才工作方法措施，打造人才工作彭山樣板。五是大抓黨建引領，提升治理水平。突出示范引領，解決一批群眾急難愁盼的問題，推進高效治理與高質量發展同頻共振。

2.項目的績效目標

（1）.黨建工作。該經費專門用于全區黨的建設工作。1.黨組織黨建活動保障。2.村級集體經濟發展。3.駐村工作保障（含第一書記）。4.2021年村、社干部績效管理考核。5.黨建雜志訂閱。6.村組干部和貧困黨員幫扶。7.新中國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職（社區）干部基本養老保險補助。8.在職15年、20年村（社區）支書、主任補助。

（2）.干部工作。該經費用于全區干部隊伍建設。1.干部工作保障。2.干部培訓保障。3.干部檔案數字化工作保障。4.援藏援彝工作保障。

（3）.人才工作。該經費用于全區隊伍人才建設。1.人才工作保障。2.人才獎補。

（4）.遠教工作。該經費用于全區黨員遠程教育工作開展。1.遠程教育工作保障。

（5）.其他工作。鄉村振興及雙創工作保障。

（二）國有資產占用情況

截止2021年底，中共眉山市彭山區委組織部及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額30000.00元，其中：電腦購置30000元。

（四）國有資產占有使用說明

截止2021年底，中共眉山市彭山區委組織部及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

中共眉山市彭山區委組織部

2022年2月18日