中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部

關于2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部，部長：梁蘭，辦公室電話：028-37621836。中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部是主管意識形態(tài)的工作部門，擔負著理論學習、理論宣傳以及全區(qū)新聞宣傳等工作。

（二）2021年工作重點

1.強化理論武裝。一是把持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神作為重大政治任務，及時跟進學習習近平總書記發(fā)表的重要講話和指示批示精神，制定2021年全區(qū)黨委（黨組）理論學習中心組專題學習安排意見，統(tǒng)籌抓好學習和督促考核。二是強化“學習強國”學習平臺推廣運用，使其成為全區(qū)所有黨員干部理論學習的“掌中寶”。三是建好宣講專家?guī)欤訌娦v隊伍管理培訓，廣泛開展對象化分眾化互動化方式微宣講，做好黨的十九屆五中全會、省委十一屆七次全會和市委四屆十五次全會精神以及區(qū)委重大決策部署等宣講。

2.唱響主旋律。一是繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，做好外宣選題策劃，重點圍繞“十四五”規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興、基層治理等主題做好宣傳，唱響正氣歌，弘揚正能量。二是結合城市營銷，積極調動利用各方資源，圍繞“江口沉銀博物館”、“長壽養(yǎng)身文化節(jié)”、“葡萄節(jié)”等有影響力的文旅項目建設和節(jié)會活動，講好彭山故事、傳遞彭山聲音，吸引外界目光，提升城市影響力。三是穩(wěn)步推進網絡社會綜合治理工作，形成我區(qū)網絡綜合治理體系方案，推動工作落地落實，形成彭山經驗、彭山亮點。

二、部門概況

中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中，行政單位1個，事業(yè)單位0個。2020年末在職職工25人，其中：行政人員17人，事業(yè)人員8人。退休職工7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年區(qū)委宣傳部收入預算總額為20959932元，其中：財政撥款收入20959932元。相應安排支出預算20959932元，其中：一般公共服務支出19908147元，文化旅游體育與傳媒支出43600元，社會保障和就業(yè)支出282039元，衛(wèi)生健康支200290元，農林水支出100000元，住房保障支出425855元。2021年眉山市彭山區(qū)委宣傳部預算收支較2020年增加313.45萬元，其中：基本支出增加72.19萬元，原因是人員工資增加等；項目支出增加241.26萬元，原因是江口沉銀博物館建設工作組經費及圖書出版經費等項目增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開支、2022年黨報黨刊征訂經費項目開支、對外媒體合作經費項目開支、江口沉銀博物館建設工作組經費及圖書出版經費項目開支、雙創(chuàng)鞏固專項經費項目開支、外宣工作經費項目開支、眉山電視臺合作經費項目開支、眉山日報《區(qū)縣觀察·彭山》專項經費項目開支等。

基本支出3576332元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費140000元，印刷費7000元，咨詢費25000元，差旅費320000元，維修(護)費8000元，租賃費8000元，會議費5000元，培訓費5000元，公務接待費23750元，勞務費5000元，工會經費34606元，福利費34075元，其他交通費用134760元，其他商品和服務支出112856元。

項目支出17383600元，主要用于2022年黨報黨刊征訂經費、 對外媒體合作經費、感動彭山活動經費、公益廣告宣傳經費、江口沉銀博物館建設工作組經費及圖書出版經費、精神文明專項經費（志愿者協(xié)會、道德模范慰問、未成年人指導中心）、眉山電視臺合作經費、眉山日報《區(qū)縣觀察·彭山》專項經費、彭祖文學藝術獎、彭山好新聞獎經費、區(qū)委中心組理論學習經費、群眾文化、農村電影公益放映、市場監(jiān)管及“掃黃打非”經費、雙創(chuàng)鞏固專項經費、外宣工作經費、網絡輿情監(jiān)督管理經費、網絡綜合治理體系建設專項經費、文聯(lián)下屬協(xié)會活動經費、社科聯(lián)工作經費、文聯(lián)工作經費、新時代文明實踐經費、長研所工作經費、脫貧攻堅工作經費、2020年省級國家電影事業(yè)發(fā)展國家發(fā)展資金。其中：2022年黨報黨刊征訂經費3600000元，對外媒體合作經費1500000元，感動彭山活動經費300000元，公益廣告宣傳經費150000元，江口沉銀博物館建設工作組經費及圖書出版經費1500000元，精神文明專項經費（志愿者協(xié)會、道德模范慰問、未成年人指導中心）190000元，眉山電視臺合作經費500000元，眉山日報《區(qū)縣觀察·彭山》專項經費800000元，彭祖文學藝術獎、彭山好新聞獎經費320000元，區(qū)委中心組理論學習經費500000元，群眾文化、農村電影公益放映、市場監(jiān)管及“掃黃打非”經費220000元，雙創(chuàng)鞏固專項經費4000000元，外宣工作經費2500000元，網絡輿情監(jiān)督管理經費300000元，網絡綜合治理體系建設專項經費300000元，文聯(lián)下屬協(xié)會活動經費200000元，社科聯(lián)工作經費60000元，文聯(lián)工作經費50000元，新時代文明實踐經費200000元，長研所工作經費50000元，脫貧攻堅工作經費100000元，2020年省級國家電影事業(yè)發(fā)展國家發(fā)展資金43600元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出19908147元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）文化旅游體育與傳媒支出43600元，主要用于2020年省級國家電影事業(yè)發(fā)展國家發(fā)展資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出282039元，主要用于人員養(yǎng)老保險經費。

（四）衛(wèi)生健康支出200290元，主要用于人員醫(yī)療保險經費。

（無）農林水支出100000元，主要用于脫貧攻堅工作經費費。

（五）住房保障支出425855元，主要用于人員住房公積金經費。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額23000元，其中：政府委托的其他項目評審服務0元，政府維持自身正常運轉所需其他服務0元，其他技術服務事項0元。

六、重點項目績效目標

（一）雙創(chuàng)鞏固專項經費

該經費專門用于全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建鞏固工

作，確保順利完成每年度復檢。

（二）2022年黨報黨刊征訂經費

該經費專門用于征訂全區(qū)2022年度黨報黨刊工作，確保滿

足各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級給部門2022年黨報黨刊征訂需求。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部及下屬事業(yè)單

位、代管單位共有車0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、政府性基金預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出；2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

九、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部2021年無使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、“三公”經費預算情況說明

中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2021年中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部無出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2021年中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部安排公務接待費預算23750元，與2020年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部無公務用車購置及運行維護費。

中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部2021年“三公”經費預算情況表

十一、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部

2021年4月23日