眉山市彭山區(qū)人民法院

2022年部門預(yù)算編制的說明

目錄：

1. 單位基本職能及主要工作

2. 部門概況

3. 收支預(yù)算情況（2022年部門收支總預(yù)算及一般公共預(yù)算收支情況及變化原因，一般公共預(yù)算支出情況明細(xì)，政府性基金預(yù)算收支情況，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況）

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

5. “三公”經(jīng)費(fèi)情況

6.政府采購情況

7.重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)情況

8.國有資產(chǎn)占有情況說明

9. 專業(yè)名詞解釋

附件：2022年部門預(yù)算公開表

1.部門預(yù)算收支總表

1-1部門預(yù)算收入總表

1-2部門預(yù)算支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.政府采購預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民法院，院長(zhǎng)：田利軍，辦公室電話：37612801。屬國家審判機(jī)關(guān)，管轄各類刑事、民事、行政、執(zhí)行和國家賠償案件，向眉山市彭山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（二）2022年工作重點(diǎn)

1.進(jìn)一步做實(shí)司法服務(wù)。堅(jiān)持立足中心，服務(wù)大局司法服務(wù)理念，增強(qiáng)司法治理效能，加大犯罪的打擊力度和民生訴訟的司法保障；深化“府院聯(lián)動(dòng)”，依法妥善審理行政案件，支持和監(jiān)督政府依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。以保障勝訴權(quán)益實(shí)現(xiàn)為首要目標(biāo)，持續(xù)提升執(zhí)行辦案水平，為彭山全面建設(shè)開放發(fā)展先行區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)法治保障。

2.進(jìn)一步提升改革水平。加快硬件設(shè)備的建成投用，加快推進(jìn)江口法庭、法治教育基地建設(shè)打造；繼續(xù)推進(jìn)“立分審調(diào)執(zhí)”各環(huán)節(jié)訴訟服務(wù)體系建設(shè)、財(cái)物統(tǒng)管等改革工作；積極推進(jìn)“24小時(shí)法院”等智慧法院建設(shè)，促進(jìn)審判體系和審判能力現(xiàn)代化。

3.進(jìn)一步提拉審判質(zhì)效。強(qiáng)化辦案目標(biāo)管理與進(jìn)度管理，嚴(yán)把審限和辦案流程關(guān)，確保精品化辦案。常態(tài)化開展審判態(tài)勢(shì)通報(bào)、案件辦理督促、案件質(zhì)量評(píng)查，圍繞審判工作普遍存在的程序及實(shí)體問題及時(shí)發(fā)布針對(duì)性指引，努力提升辦案質(zhì)量和效率，讓人民群眾感受到公平正義就在身邊。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，把旗幟鮮明講政治的要求落到實(shí)處，完善人員分類管理辦法和培養(yǎng)機(jī)制，分批開展政治輪訓(xùn)，筑牢干警思想信念之基。

二、部門概況

區(qū)法院下設(shè)全額撥款事業(yè)單位一個(gè)，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。2021年末單位在職職工實(shí)有116人，其中政法編制干警63人，機(jī)關(guān)工勤1人，事業(yè)人員2人，編控內(nèi)臨時(shí)人員13人，勞務(wù)派遣26人，其他勞務(wù)人員11人 。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

（一）2022年收支總體情況

按照綜合預(yù)算的要求，彭山法院2022年收入預(yù)算為24652891.37元，按照收支平衡的原則安排支出預(yù)算為24652891.37元，其中基本支出13683368.37元，項(xiàng)目支出10969523元。

（二）一般公共預(yù)算收支情況及增減變化說明

2022年眉山市彭山區(qū)人民法院一般公共預(yù)算收入總額為24652891.37元，其中：財(cái)政撥款收入22072891.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2580000元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出24652891.37元，其中：公共安全支出21139665.08元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1412289.12元，衛(wèi)生健康支出684202.28元，農(nóng)林水支出100000元，住房保障支出1316734.89元。2022年法院預(yù)算收支較2021年相比，基本支出減少280487元，系人員減少等原因；項(xiàng)目支出增加6018312元，增加原因一是2022年度增加文化建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目，二是2022年區(qū)財(cái)政變更統(tǒng)計(jì)口徑將上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算原因所致。

我院2022年一般公共預(yù)算具體情況為：

公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10153897.2元，主要用于：我院機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8135623元。

公共安全支出（類）法院（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為116244.88元，主要用于：我院下屬事業(yè)單位的基本支出。如基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等。

公共安全支出（類）法院（款)其他法院支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2580000元，系上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為943806.08元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)468483.04元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為674787.68元，主要用于：院機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9414.6元，主要用于：我院下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1316734.89元，主要用于：我院按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

我院2022年無政府性基金預(yù)算支出。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說明

我院2022年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)人民法院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3058760.6元，安排情況：辦公經(jīng)費(fèi)1760458.24元，會(huì)議費(fèi)10000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250000元，其他商品和服務(wù)支出763802.36元，維修（護(hù)）費(fèi)100000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，辦公設(shè)備購置134500元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2022年眉山市彭山區(qū)人民法院無出國（境）計(jì)劃，與2021年預(yù)算持平，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年眉山市彭山區(qū)人民法院安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30000元，與2021年預(yù)算持平，無增減。2022年，區(qū)法院嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，壓減公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年眉山市彭山區(qū)人民法院安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250000元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250000元，較2021年預(yù)算上升25%，主要原因是2022年案件數(shù)上升，外出辦案數(shù)增加，相應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度，區(qū)法院根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：

眉山市彭山區(qū)人民法院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

六、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算支出金額975400元，系辦公設(shè)備設(shè)施采購預(yù)算支出725400元，車輛油、修、保險(xiǎn)服務(wù)計(jì)250000元。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

(一）整體績(jī)效目標(biāo)

緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的目標(biāo)，依法審理、執(zhí)行各類案件，加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控應(yīng)對(duì)，服務(wù)保障“雙城圈”建設(shè)，積極營(yíng)造法治營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)化民生權(quán)益司法保障。

(二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

機(jī)關(guān)事務(wù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1. 該經(jīng)費(fèi)主要是為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理、規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)工作、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。2.完成降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。3.完成全年后勤保障工作，滿意率達(dá)95%以上。

審判執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)是為了保證審判、執(zhí)行業(yè)務(wù)正常有序開展。2.完成各類案件的審判和執(zhí)行工作。3.提高案件辦理的效率與質(zhì)量，結(jié)案率90%以上。

檔案數(shù)字化達(dá)標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)主要用于法院案件卷宗檔案數(shù)字化加工工作。2.實(shí)現(xiàn)電子檔案生成及深度應(yīng)用，達(dá)到檔案達(dá)標(biāo)一級(jí)要求。

辦案輔助人員政府購買服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)專門用于解決法院辦案輔助人員（含書記員、輔警）經(jīng)費(fèi)，完成全年約5000件案件記錄等輔助工作。

司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)主要用于救助符合司法救助條件的案件當(dāng)事人,完成對(duì)滿足救助條件的案件當(dāng)事人的司法救助，2022年救助人員達(dá)20人以上。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

法院現(xiàn)有機(jī)關(guān)審判大樓一幢，建筑面積8432平方米，人民法庭辦公用房600平方米，退休老干部活動(dòng)室432平方米，綜合樓一幢1165平米；共有車輛12輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，無200萬元以上的專用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3.其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出和公用支出

5.項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)人民法院

2022年2月10日