眉山市彭山區科技和數字經濟發展局

2021年部門預算編制的說明

目錄

1.基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年主要工作等)

2.部門概況(部門主要情況，在職、退休人員數等)

3.收支預算總體情況及變化情況(2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況)

4.機關運行經費

5.“三公”經費情況

6.其他重要事項說明

7.專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6. 2021年部門預算項目績效目標

7. 部門（單位）整體支出績效目標申報表

8. 政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區科技和數字經濟發展局，局長：余衛斌，辦公室電話：02837621454。眉山市彭山區科技和數字經濟發展局是主管科技和大數據信息化建設的工作部門，擔負著全區科技創新、發展和信息化建設管理工作。

（二）2021年工作重點

1、高新技術產業主營業務收入增速保證目標12%，力爭目標15%。研發投入增長10%，完成技術合同交易額800萬元。

2、新認定高新技術企業1家。實施高新技術及戰略新興產品項目10項。年銷售收入億元以上高新技術企業或集團1家。推薦科技成果轉化備案項目2項，組織登記科技成果2項。

3、新認定省或市級工程技術研究中心1家，新建產學研聯盟5家，培育市級科技創新新型農業經營主體3家。

4、完成省級農業科技示范園區創建工作。

5、完成全區軟件和信息技術服務業入規入統工作。

二、部門概況

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，下屬事業單位1個。2020年末彭山區科技和數字經濟發展局在職職工10人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業人員3人。退休職工5人。

三、收支預算總體情況

(一)一般公共預算收支情況及變化原因

2021年眉山市彭山區科技和數字經濟發展局收入預算總額為2644056元，其中：財政撥款收入2644056元。相應安排支出預算2644056元，其中：基本支出1634056元，項目支出1010000元。2021年眉山市彭山區科技和數字經濟發展局單位預算收支較2020年增加33.17萬元，其中：基本支出增加27.17萬元，原因是工資福利支出增加；項目支出增加6萬元，原因是增加了編制科技農業園區規劃和方案項目支出。

（二）一般公共預算支出情況明細

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局單位預算安排支出主要用于保障機構運行正常開展、完成日常工作開展、數字經濟發展項目開展、信息化項目評審經費項目開展、脫貧攻堅及三創工作項目開展、企業科技創新成果專項補助項目開展、編制省級農業科技園區規劃和方案項目等。

基本支出1634056元，是用于保障科技和數字經濟發展局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出1010000元，主要用于保障科技和數字經濟發展局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。包括科技和數字經濟發展局單位機關：數字經濟發展經費100000元、信息化項目評審經費600000元、脫貧攻堅及三創工作經費50000元、 企業科技創新成果專項補助經費200000元，編制省級農業科技園區規劃和方案60000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、科學技術支出功能科目2187266元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出經費。

2、社會保障和就業支出功能科目128114元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的養老保險等支出。

3、衛生健康支出功能科目92276元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

4、住房保障支出功能科目186400元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

5、農林水功能科目50000元，主要用于脫貧攻堅及雙創鞏固支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費52600元，郵電費58470元，差旅費97200元，維護費1500元，會議費10000元，公務接待費10000元，勞務費6200元，其他商品和服務支出29750元。

五、“三公”經費情況

2021年眉山市彭山區科技和數字經濟發展局“三公”經費預算數為1萬元，其中因公出國（境）經費為0元，公務接待費1萬元，較2020年持平

眉山市彭山區科技和數字經濟發展

2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額663000元，其中：票據打印機設備購置3000元，購置0元，服務0元，保養服務0元，向購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務660000元。

（二）重點項目績效目標

信息化項目評審經費：1.該經費專門用于推進大數據和信息化平臺建設工作。2.完成3個及以上在建項目及新建項目的評審、監理或驗收工作。

企業科技創新成果專項補助經項目：1.該經費專門用于對企業科技創新成果進行補助。2.完成對企業科技成果創新轉化項目、新品種、新技術引進突出的企業進行補助。

編制省級農業科技園區規劃和方案項目經費：1、完成省級農業科技園區和方案的編制

（三）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區科技和數字經濟發展局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局

2021年4月22日