一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區(qū)教育和體育局，局長(zhǎng)：王仲文，辦公室電話：028-37631629。眉山市彭山區(qū)教育和體育局是主管全區(qū)教育、體育事業(yè)的行政職能部門，并承擔(dān)區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組日常工作。負(fù)責(zé)編制全區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)教育體育綜合改革；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定有關(guān)具體意見(jiàn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國(guó)防等教育和本系統(tǒng)安全、穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育、民辦教育等的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；按管理權(quán)限統(tǒng)籌管理各級(jí)各類學(xué)校的招生工作，指導(dǎo)全區(qū)教育科研、教師培訓(xùn)、教育技術(shù)裝備和現(xiàn)代信息技術(shù)教育工作；主管全區(qū)教師、教練員工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針政策，指導(dǎo)普通話推廣工作；管理直屬單位（學(xué)校），指導(dǎo)有關(guān)教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)、基金會(huì)、體育總會(huì)等教育體育社團(tuán)組織的工作；負(fù)責(zé)實(shí)施全民健身計(jì)劃，組織群眾體育、青少年體育活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)競(jìng)技體育、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；指導(dǎo)教體系統(tǒng)的對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1.全力提升教學(xué)質(zhì)量。秉承“一切圍繞質(zhì)量轉(zhuǎn)”的指導(dǎo)思想，鮮明考核導(dǎo)向、突出校長(zhǎng)領(lǐng)航、抓實(shí)教師履職、引領(lǐng)學(xué)生奮斗、完善工作保障、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，將《全面提升中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量30條工作舉措》落地落實(shí)落細(xì)，見(jiàn)真章、出實(shí)效。

2.夯實(shí)督導(dǎo)迎檢基礎(chǔ)。圍繞迎接兩項(xiàng)國(guó)家督導(dǎo)，抓短板補(bǔ)弱項(xiàng)，加快推進(jìn)鳳鳴幼兒園改造和鵬利小學(xué)改擴(kuò)建工程，逐校逐點(diǎn)改善辦學(xué)條件、提高辦學(xué)水平。

3.確保職高達(dá)到規(guī)模。堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路，強(qiáng)管理，擴(kuò)影響，全力推進(jìn)彭山職高招生工作，確保在校生達(dá)到1200人以上。

4.激發(fā)教師育人情懷。深入開展“彭山區(qū)教體系統(tǒng)工作作風(fēng)集中整頓年”活動(dòng)，提振精神、鼓舞士氣，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體彭山教體人堅(jiān)守初心、干事創(chuàng)業(yè)、奮起直追。

5.彌補(bǔ)體育工作短板。落實(shí)全民健康實(shí)施計(jì)劃，提升競(jìng)技水平，提升學(xué)生健康素質(zhì)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)教育和體育局2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共30個(gè)：

其中行政單位1個(gè)，包括：眉山市彭山區(qū)教育和體育局。

事業(yè)單位29個(gè)，包括：研究培訓(xùn)中心1個(gè)，招考中心1個(gè)，裝備站1個(gè)，業(yè)余體校1所，全區(qū)有公辦學(xué)校25所：其中小學(xué)12所（第二小學(xué)、鵬利小學(xué)、武陽(yáng)小學(xué)、黃豐小學(xué)、觀音小學(xué)、公義小學(xué)、保勝小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、謝家小學(xué)、第五小學(xué)、第四小學(xué)、第一小學(xué)）；初中4所（江口初級(jí)中學(xué)、公義初級(jí)中學(xué)、謝家初級(jí)中學(xué)、彭山三中）；完中1所（彭山二中）；普通高中1所（彭山一中），職業(yè)高中1所（彭山職中），幼兒園5所（錦江幼兒園、區(qū)幼兒園、機(jī)關(guān)幼兒園、學(xué)院路幼兒園、錦繡路幼兒園），特殊教育學(xué)校1所(彭山區(qū)特殊教育學(xué)校)。

2022年末眉山市彭山區(qū)教育和體育局在職職工1665人，其中：行政人員15人，行政工勤0人，事業(yè)人員1650人。退休職工1286人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)教育和體育局收入預(yù)算總額為328443218.55元，其中：財(cái)政撥款收入328443218.55元。相應(yīng)安排支出預(yù)算328443218.55元，其中：教育支出325003488.16元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156467.04元，衛(wèi)生健康支出47269.75元，住房保障支出89193.6元，其他支出3146800元。2023年眉山市彭山區(qū)教育和體育局預(yù)算收支較2022年減少74354072.83元，其中：基本支出增加12173263.81元，原因是財(cái)政對(duì)教育的投入預(yù)算增加；項(xiàng)目支出減少86527336.64元，原因是財(cái)政對(duì)教育投入建設(shè)項(xiàng)目已執(zhí)行，本年暫無(wú)新增大額項(xiàng)目。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)教育和體育局預(yù)算安排支出主要保障教育系統(tǒng)各機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育和體育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出231746776.02元，是用于保障教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：定額公用經(jīng)費(fèi)2000000元（其中：辦公費(fèi)740000元，差旅費(fèi)700000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，其他商品服務(wù)支出530000元）

項(xiàng)目支出96696442.53元，主是用于保障教育局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成教育和體育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。主要是各類助學(xué)金、維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出325003488.16元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)、助學(xué)金、校園安保經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出156467.04元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）衛(wèi)生健康支出47269.75元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（四）住房保障支出89193.6元，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（五）其他支出3146800元，用于少年體校用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，主要包括：體育設(shè)施維護(hù)，群眾性體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額10482999.25元，其中：購(gòu)買服務(wù)10482999.25元，包括以下內(nèi)容：

1、義務(wù)教育免作業(yè)本費(fèi)區(qū)級(jí)配套資金（小學(xué)）：151,422.75元。

2、教體局校醫(yī)輔助崗服務(wù)購(gòu)買經(jīng)費(fèi)：640,484.13元。

3、 校園安保費(fèi)：2,784,000.00元。

4、明廚亮灶工程及學(xué)校視頻監(jiān)控運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：860,000.00元。

5、智匯公司及臨控人員經(jīng)費(fèi)：5,895,669.62元。

6、義務(wù)教育免作業(yè)本費(fèi)區(qū)級(jí)配套資金（初中）：151,422.75元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)：1065960元。本經(jīng)費(fèi)為保障義務(wù)教育的辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等必須費(fèi)用，為提高義務(wù)教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。

2、 教體局校醫(yī)輔助崗服務(wù)購(gòu)買經(jīng)費(fèi)： 640484.13元。本經(jīng)費(fèi)用于保障在校師生健康及安全，為提高師生體質(zhì)健康服務(wù)。

3、 教育質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效資金： 35420000元。本經(jīng)費(fèi)用于激發(fā)教師教學(xué)熱情，更好全心投入教學(xué)工作，提高教學(xué)質(zhì)量。

4、教師表彰培訓(xùn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：1780000元。本經(jīng)費(fèi)旨在激發(fā)教師教學(xué)熱情，著力培養(yǎng)名師及骨干教師，發(fā)展并強(qiáng)化我區(qū)優(yōu)質(zhì)教育。

5、 教育扶貧救助基金：1800000元，本經(jīng)費(fèi)主要用于彭山戶籍建檔立卡脫貧戶（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）家庭學(xué)生的教育扶貧救助金。

6、校舍維修改造及安全隱患整治經(jīng)費(fèi)：640000元，本經(jīng)費(fèi)主要用于各級(jí)各類學(xué)校的小型維修及安全隱患整治，保障我區(qū)師生及校園校舍的安全。

7、校園安保費(fèi)： 2784000元。本經(jīng)費(fèi)用于校園安全保障及各校園師生的生命和財(cái)產(chǎn)安全保障，讓師生有安全的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。

8、 明廚亮灶工程及學(xué)校視頻監(jiān)控運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：860000元。本經(jīng)費(fèi)用于各級(jí)各類學(xué)校 明廚亮灶工程及學(xué)校視頻監(jiān)控運(yùn)行維護(hù)，保障師生食品安全及創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)教育和學(xué)習(xí)環(huán)境。

9、 支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金：4962650元，用于發(fā)展我區(qū)學(xué)前教育發(fā)展，全面提高保教質(zhì)量。

10、 補(bǔ)助普惠幼兒生均公用經(jīng)費(fèi)：3323000元，本經(jīng)費(fèi)為保障學(xué)前教育的辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等必須費(fèi)用，為提高學(xué)前教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。

11、支持學(xué)前教育上級(jí)發(fā)展資金：3240000元，本經(jīng)費(fèi)用于發(fā)展我區(qū)學(xué)前教育，全面提高保教質(zhì)量。

12、 智匯公司及臨控人員經(jīng)費(fèi)： 5895669.62元。本經(jīng)費(fèi)用于保障教育人員經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我區(qū)幼兒教育學(xué)前教育穩(wěn)步發(fā)展，提高保育教育質(zhì)量。

13、完成“80.50”任務(wù)新增的公辦分園補(bǔ)助：900000元，完成“80.50”任務(wù)對(duì)部分幼兒園的補(bǔ)助，本經(jīng)費(fèi)用于保障“80.50”有效完成。

14、 實(shí)驗(yàn)幼兒園辦學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助：1120000元，本經(jīng)費(fèi)用于實(shí)驗(yàn)幼兒園辦學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，改善幼兒教育辦學(xué)條件。

15、 高考、中考考務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：900000元，本經(jīng)費(fèi)用于我區(qū)高考、中考及義務(wù)教育期末測(cè)試考務(wù)補(bǔ)助，保障高考、中考及義務(wù)教育期末測(cè)試順利完成。

16、普通高中補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)：費(fèi)用1352000元。保障高中教育的辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等必須費(fèi)用，為提高高中教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。

17、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升上級(jí)補(bǔ)助資金：5462181.8元，本經(jīng)費(fèi)用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，全面均衡優(yōu)化發(fā)展我區(qū)義務(wù)教育。

18、2021年優(yōu)化義務(wù)教育資源配置財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金：1844098.03元，用于眉山市彭山區(qū)第五小學(xué)教育資源配置及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置，改善辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)質(zhì)量。

七、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)教育和體育局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，無(wú)公務(wù)用車，無(wú)200萬(wàn)元以上單位價(jià)值的大型設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)教育和體育局

2023年1月28日