一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區教育和體育局，局長：王仲文，辦公室電話：028-37631629。眉山市彭山區教育和體育局是主管全區教育、體育事業的行政職能部門，并承擔區委教育工作領導小組秘書組日常工作。負責編制全區教育體育事業發展規劃，組織和指導全區教育體育綜合改革；貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，制定有關具體意見和辦法并監督實施；指導全區各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛生、藝術、國防等教育和本系統安全、穩定工作；負責全區基礎教育、職業教育、成人教育、網絡教育、民辦教育等的指導與協調；負責本系統經費的統籌管理；按管理權限統籌管理各級各類學校的招生工作，指導全區教育科研、教師培訓、教育技術裝備和現代信息技術教育工作；主管全區教師、教練員工作；貫徹執行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話推廣工作；管理直屬單位（學校），指導有關教育學會、協會、研究會、基金會、體育總會等教育體育社團組織的工作；負責實施全民健身計劃，組織群眾體育、青少年體育活動，指導全區競技體育、體育產業發展工作；指導教體系統的對外交流與合作；負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

（二）2024年工作重點

1.擬以區委、區政府名義出臺《關于進一步加快教育高質量發展的意見》，重點推進機制建設、師資配備、資源配置、安全整改、達標建設等方面的工作。

2.以區教體局名義出臺《進一步加快體育高質量發展的意見》，啟動創建國家全民健身運動模范縣區的前期準備工作。

3.推進國家學前教育普及普惠區和義務教育優質均衡區創建工作，實現學前教育普及普惠省級督導評估達標。

4.創建省級義務教育優質共同體領航學校2所、省級示范幼兒園2所。

5.牢牢抓住提升教學質量這根主線，以城鄉學校共同體建設為依托，完善目標考核，出臺管用舉措，規范教師行為。

6.建成投用鵬利小學改擴建項目工程，實施區職高擴容、特校搬遷，改擴建原靈石小學（現精保院）作為城西幼兒園。

7.完善教師招聘和培訓機制，探索實施員額教師制度，規范人員使用管理，科學制定教師招聘計劃，及時補充教師。

8.擬定全區校園安全管理方案、校園房屋鑒定后續處置方案，采取先重點后一般、逐步實施、逐個擊破。

9. 抓好眉山市運動會參賽工作。開展國民體質監測、全民健身活動狀況調查、體育場地普查、《國家體育鍛煉標準》達標賽。開展彭山區 “百城千鄉萬村?社區”和“迎春杯”系列比賽。培訓130名社會體育指導員，完成1500名群眾體育引領員注冊工作。

10.推進眉山開放大學彭山分校達標工程建設，實現辦學面積達標。

11.常態化抓好教體系統安全穩定工作。

二、部門概況

眉山市彭山區教育和體育局2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共30個：

其中行政單位1個，包括：眉山市彭山區教育和體育局。

事業單位29個，包括：研究培訓中心1個，招考中心1個，裝備站1個，業余體校1所，全區有公辦學校25所：其中小學12所（第二小學、鵬利小學、武陽小學、黃豐小學、觀音小學、公義小學、保勝小學、實驗小學、謝家小學、第五小學、第四小學、第一小學）；初中5所（江口初級中學、公義初級中學、謝家初級中學、彭山三中、彭山二中）；普通高中1所（彭山一中），職業高中1所（彭山職中），幼兒園5所（錦江幼兒園、區幼兒園、機關幼兒園、學院路幼兒園、錦繡路幼兒園），特殊教育學校1所(彭山區特殊教育學校)。

2023年末眉山市彭山區教育和體育局在職職工1600人，其中：行政人員14人，行政工勤0人，事業人員1586人。退休職工1332人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區教育和體育局收入預算總額為344118976.52元，其中：財政撥款收入337680676.5元。相應安排支出預算344118976.52元，其中：教育支出275305359.65元，文化旅游體育與傳媒支出570428元，社會保障和就業支出34488240.56元，衛生健康支出11934376.39元，住房保障支出20809771.92元，其他支出1010800元。2024年眉山市彭山區教育和體育局預算收支較2023年增加15675757.97元，其中：基本支出減少13753426.79元，原因是2023年在職職工人員減少；項目支出增加29429184.76元，原因是公立幼兒園保教費進入國稅計入項目收入支出及各學段學生人數增加，公用經費及補助增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區教育和體育局預算安排支出主要保障教育系統各機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育和體育事業發展相關工作。

基本支出217993349.23元，是用于保障教育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：定額公用經費1600000元（其中：辦公費670000元，差旅費540000元，公務接待費10000元，其他商品服務支出380000元）

項目支出126125627.29元，主是用于保障教育局機關和下屬事業單位等機構為完成教育和體育事業發展目標的專項業務工作經費支出。主要是各類助學金、維修項目經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出275305359.65元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：學生公用經費、師訓經費、改善辦學條件經費、助學金、校園安保經費等。

（二）社會保障和就業支出34488240.56元，主要用于局機關及各基層單位按照規定標準為職工繳納的養老保險。

（三）衛生健康支出11934376.39元，主要用于局機關及各基層單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助支出。

（四）住房保障支出20809771.92元，用于局機關及各基層單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

（五）、其他支出1010800元， 用于體育事業的彩票公益金支出，主要包括：體育設施維護，群眾性體育活動經費。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額10123505元，其中：購買服務8951196元，包括以下內容：

1、義務教育免作業本費區級配套資金（小學初中）：312309元。

2、教體局校醫輔助崗服務購買經費： 559688元。

3、 校園安保費：2784000元。

4、明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護費：860000元。

5、智匯公司及臨控人員經費：5607508元。

六、重點項目績效目標

1、義務教育生均公用經費區級配套經費經費：1097360元。本經費為保障義務教育的辦公經費、水電費等必須費用，為提高義務教學質量服務。

2、 教體局校醫輔助崗服務購買經費：559688元。本經費用于保障在校師生健康及安全，為提高師生體質健康服務。

3、 教育質量獎勵性績效資金：34210000元。本經費用于激發教師教學熱情，更好全心投入教學工作，提高教學質量。

4、教師表彰培訓等專項經費：1424000元。本經費旨在激發教師教學熱情，著力培養名師及骨干教師，發展并強化我區優質教育。

5、 教育扶貧救助基金：1800000元，本經費主要用于彭山戶籍建檔立卡脫貧戶（含監測對象）家庭學生的教育扶貧救助金。

6、校舍維修改造及安全隱患整治經費：640000元，本經費主要用于各級各類學校的小型維修及安全隱患整治，保障我區師生及校園校舍的安全。

7、校園安保費： 2784000元。本經費用于校園安全保障及各校園師生的生命和財產安全保障，讓師生有安全的教學和學習環境。

8、 明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護費：860000元。本經費用于各級各類學校 明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護，保障師生食品安全及創造優質教育和學習環境。

9、 支持學前教育發展專項資金：940000元，用于發展我區學前教育發展，全面提高保教質量。

10、 補助普惠幼兒生均公用經費：3555000元，本經費為保障學前教育的辦公經費、水電費等必須費用，為提高學前教學質量服務。

11、支持學前教育上級發展資金：12930000元，本經費用于發展我區學前教育，全面提高保教質量。

12、 智匯公司及臨控人員經費： 5607508元。本經費用于保障教育人員經費，促進我區幼兒教育學前教育穩步發展，提高保育教育質量。

13、完成“80.50”任務新增的公辦分園補助：900000元，完成“80.50”任務對部分幼兒園的補助，本經費用于保障“80.50”有效完成。

14、 實驗幼兒園辦學經費補助：1400000元，本經費用于實驗幼兒園辦學經費補助，改善幼兒教育辦學條件。

15、 高考、中考考務補助經費：720000元，本經費用于我區高考、中考及義務教育期末測試考務補助，保障高考、中考及義務教育期末測試順利完成。

16、普通高中補助公用經費：費用1360000元。保障高中教育的辦公經費、水電費等必須費用，為提高高中教學質量服務。

17、義務教育薄弱環節改善與能力提升上級補助資金：10640000元，本經費用于義務教育薄弱環節改善與能力提升，全面均衡優化發展我區義務教育。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區教育和體育局及所屬事業單位共有車輛0輛，無公務用車。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區教育和體育局

2024年2月1日