一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區教育和體育局，局長：王仲文，辦公室電話：028-37631629。眉山市彭山區教育和體育局是主管全區教育、體育事業的行政職能部門，并承擔區委教育工作領導小組秘書組日常工作。負責編制全區教育體育事業發展規劃，組織和指導全區教育體育綜合改革；貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，制定有關具體意見和辦法并監督實施；指導全區各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛生、藝術、國防等教育和本系統安全、穩定工作；負責全區基礎教育、職業教育、成人教育、網絡教育、民辦教育等的指導與協調；負責本系統經費的統籌管理；按管理權限統籌管理各級各類學校的招生工作，指導全區教育科研、教師培訓、教育技術裝備和現代信息技術教育工作；主管全區教師、教練員工作；貫徹執行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話推廣工作；管理直屬單位（學校），指導有關教育學會、協會、研究會、基金會、體育總會等教育體育社團組織的工作；負責實施全民健身計劃，組織群眾體育、青少年體育活動，指導全區競技體育、體育產業發展工作；指導教體系統的對外交流與合作；負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

（二）2025年工作重點

1、謀定事業發展規劃。科學編制“十五五”教育體育事業發展規劃，有效應對人口變化趨勢，科學謀劃未來發展重點，積極推進學校文化建設。

2、深化教育綜合改革。建立以彭山一中為龍頭，優質初中、小學校為成員的集團化辦學體制機制，打破校際壁壘，實現資源共享、優勢互補。實施“領航計劃”“筑基行動”，探索新高考、新教材、新課標背景下的“管理貫通、內容貫通、培養貫通”小初高貫通培養體系，全面推進強基、競賽、招飛、藝體等多賽道建設。從課程設置、教學方法、評價機制等多方面進行系統性改革創新，提升教育教學質量，實現學生全面多元成長。

3、加強教師隊伍建設。深化教師“縣管校聘”改革，建立“員額制教師”制度，優化教師資源配置，激發教師隊伍活力。實施名師名校長培育工程，搭建多樣化教師成長平臺，努力打造一支弘揚教育家精神的高素質、專業化教師隊伍。

4、強化協同育人機制。進一步鞏固“規范化家長學校”創建成果，常態化開展“四家”教育活動，積極開展家校共育課題研究，探索家校社協同育人新模式，以開放包容的姿態整合學校、家庭、社區各類資源，構建一體化教育網絡，形成教育合力。

5、全力推進體育事業。抓住眉山時尚體育運動名城建設契機，積極創建全國“全民運動健身模范區”。積極申報彭山區全民健身中心項目、彭山區體育公園項目等建設項目。抓好學校體育、競技體育發展，全面做好學生體質提升、心理健康等工作。

6、協調推進彭山四中、城西幼兒園建設項目，抓好謝家初中、彭山二小、保勝小學學校改建項目和武陽小學整體搬遷改建等。

7、抓好義務教育優質均衡和學前教育普及普惠國家督導評估工作。

8、常態化抓好教體系統安全穩定工作。

二、部門概況

眉山市彭山區教育和體育局2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共30個：

其中行政單位1個，包括：眉山市彭山區教育和體育局。

事業單位29個，包括：研究培訓中心1個，招考中心1個，裝備站1個，業余體校1所，全區有公辦學校25所：其中小學12所（第二小學、鵬利小學、武陽小學、黃豐小學、觀音小學、公義小學、保勝小學、實驗小學、謝家小學、第五小學、第四小學、第一小學）；初中5所（江口初級中學、公義初級中學、謝家初級中學、彭山三中、彭山二中）；普通高中1所（彭山一中），職業高中1所（彭山職中），幼兒園5所（錦江幼兒園、區幼兒園、機關幼兒園、學院路幼兒園、錦繡路幼兒園），特殊教育學校1所(彭山區特殊教育學校)。

2024年末眉山市彭山區教育和體育局在職職工1661人，其中：行政人員12人，行政工勤0人，事業人員1649人。退休職工1390人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區教育和體育局收入預算總額為：302391192.57元，其中：財政撥款收入296324752.57元。相應安排支出預算302391192.57元，其中：教育支出241120264.66元，文化旅游體育與傳媒支出400000.00元，社會保障和就業支出22810249.06元，衛生健康支出11624976.45元，住房保障支出20905913.40元，其他支出5529789.00元。2025年眉山市彭山區教育和體育局預算收支較2024年減少41727783.93元，其中：基本支出減少2729406.05元，原因是2023年在職職工人員減少；項目支出減少38998377.90元，原因是1、部分項目今年不再預算；2、校醫輔助崗、智匯公司及臨控人員經費列入基本支出；3、普高老師提高績效工資經費采取一事一審批方式追加，不再進行年初預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區教育和體育局預算安排支出主要保障教育系統各機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育和體育事業發展相關工作。

基本支出215263943.18元，是用于保障教育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：１、日常公用經費4034371.90元（其中：辦公費560000元，差旅費600000元，公務接待費30000.00元，其他商品服務支出135000.00元、黨組織活動經費2709371.90元）；2、機關后勤服務經費120000.00元；３、專項業務定額補助經費524000.00元。

項目支出87127249.39元，主是用于保障教育局機關和下屬事業單位等機構為完成教育和體育事業發展目標的專項業務工作經費支出。主要是各類助學金、維修項目經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出241120264.66元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：學生公用經費、師訓經費、改善辦學條件經費、助學金、校園安保經費等。

（二）社會保障和就業支出22810249.06元，主要用于局機關及各基層單位按照規定標準為職工繳納的養老保險。

（三）衛生健康支出11624976.45元，主要用于局機關及各基層單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助支出。

（四）住房保障支出20905913.40元，用于局機關及各基層單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

（五）其他支出5529789.00元， 用于體育事業的彩票公益金支出及其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。主要包括：體育設施維護，群眾性體育活動經費等。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額14464798.25元，其中：購買服務13290997.75元，包括以下內容：

1、義務教育免作業本費區級配套資金（小學初中）：320800.50元。

2、教體局校醫輔助崗服務購買經費：559688元。

3、校園安保費：2784000元。

4、明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護費：853000元。

5、智匯公司及臨控人員經費：9947309.75元。

六、重點項目績效目標

1、義務教育生均公用經費區級配套經費經費：1129960元。本經費為保障義務教育的辦公經費、水電費等必須費用，為提高義務教學質量服務。

2、教育質量獎勵性績效資金：33924000元。本經費用于激發教師教學熱情，更好全心投入教學工作，提高教學質量。

3、教師表彰培訓等專項經費：1310000元。本經費旨在激發教師教學熱情，著力培養名師及骨干教師，發展并強化我區優質教育。

4、教育扶貧救助基金：1800000元，本經費主要用于彭山戶籍建檔立卡脫貧戶（含監測對象）家庭學生的教育扶貧救助金。

5、校園安保費：2784000元。本經費用于校園安全保障及各校園師生的生命和財產安全保障，讓師生有安全的教學和學習環境。

6、明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護費：853000元。本經費用于各級各類學校 明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護，保障師生食品安全及創造優質教育和學習環境。

7、補助普惠幼兒生均公用經費：3083400元，本經費為保障學前教育的辦公經費、水電費等必須費用，為提高學前教學質量服務。

8、實驗幼兒園辦學經費補助：1400000元，本經費用于實驗幼兒園辦學經費補助，改善幼兒教育辦學條件。

9、高考、中考考務補助經費：720000元，本經費用于我區高考、中考及義務教育期末測試考務補助，保障高考、中考及義務教育期末測試順利完成。

10、普通高中補助公用經費：費用1376000元。保障高中教育的辦公經費、水電費等必須費用，為提高高中教學質量服務。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區教育和體育局及所屬事業單位共有車輛0輛，無公務用車。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區教育和體育局

2025年1月21日