一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

眉山市彭山區教育和體育局，局長：羅鴻翔，辦公室電話：028-37631629。眉山市彭山區教育和體育局是主管全區教育、體育事業的行政職能部門。負責貫徹落實黨的教育方針和上級有關教育和體育的政策、指示，開展依法治教；統籌協調全區教育和體育，促進各類教育和體育協調和諧發展；制定全區教育和體育事業發展規劃及管理體制改革。

（二）、2019年工作重點

一、加快推進項目建設工作。繼續積極向上爭取項目資金；加快推進2019年項目建設工作，確保新一中建成投用。完成青龍鎮幼兒園、彭祖新城幼兒園建設。完成西藏自治區彭山訓練基地主體工程。

二、繼續推進教育信息化工作。完善區級優質教育資源庫，推進彭山區教育資源和管理平臺的應用，做好省級教育資源規模化應用課題研究。

三、加強教育教學管理。切實抓好彭山區普通高中、初中、小學招生工作，加大生源穩控力度。全面完成市下達的中職招生目標任務。認真做好中小學教學質量評估工作，狠抓教學“六認真”管理。實施高中資源整合，推進彭山一中創建省一級示范高中工作。

四、抓好體育工作。加快彭祖新城體育中心建設。新建一批村莊和社區健身場所。組隊參加省、市各項賽事。組織全區開展各類體育比賽，每季度開展一次全區性體育活動。

五、進一步做好全系統安全穩定工作。繼續加強安全防范，加強道路交通、消防、食品衛生安全檢查，及時消除安全隱患，維護全系統的和諧穩定。

六、繼續加大廉政建設力度。認真履行黨風廉政建設和反腐敗工作職責，壓實“兩個責任”，建立教育、管理、監督并重的懲治和預防腐敗的機制。深化正風肅紀，加大查處力度，開展突出問題的專題治理。增強執紀問責，保持對腐敗零容忍態勢。

二、部門概況

眉山市彭山區教育和體育局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位40個。2018年末眉山市彭山區教育和體育局在職職工1961人，其中：行政人員6人，行政工勤1人，事業人員1954人。退休職工1479人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區教育體育局收入預算總額為325,314,865.06元，其中：財政撥款收入314814865.06元。相應安排支出預算325,314,865.06元，其中：教育支出250694638.26元，文化旅游體育與傳媒支出743178.98元，社會保障和就業支出28872419.2元，衛生健康支出17295145.1元，城鄉社區支出10300000元，農林水支出100000元，住房保障支出17309483.52元。2019年眉山市彭山區教育和體育局預算收支較2018年減少20232.45萬元，其中：基本支出增加465萬元，原因是工資類正常增加；項目支出減少20698.35萬元，原因是職高項目資金減少和新一中建設基金預算減少22378.1萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區教育和體育局預算安排支出主要保障教育系統各機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育和體育事業發展相關工作。

基本支出218946374.06元，是用于保障教育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費2050000元，安排情況如下：辦公費640000元，差旅費600000元，接待費410000元，其他商品服務費支出400000元。

項目支出106368491元，主是用于保障教育局機關和下屬事業單位等機構為完成教育和體育事業發展目標的專項業務工作經費支出。主要是各類助學金、公用經費、修建項目經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出250694638.26元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：義務教育學生公用經費、師訓經費、改善辦學條件經費、助學金、校園安保經費等。

（二）文化旅游體育與傳媒支出743178.98元，主要用于下屬少年體校人員工資、日常運轉、體育事業發展目標而安排的年度項目支出。主要包括：體育設施的維護，群眾性體育的活動經費。

（三）社會保障和就業支出28872419.2元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的養老保險。

（四）衛生健康支出17295145.1元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（五）城鄉社區支出10300000元，主要用于新一中建設、彭山區實驗小學，彭祖新城幼兒園、城南小學的建設項目款。

（六）農林水支出100000元。主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費。

（七）住房保障支出17309483.52元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額42402932元，其中：彭溪小學項目教學設備購置3600000元，青龍、城北幼兒園建設項目教學設備購置3000000元，新一中建設項目教學設備購置30000000元，檔案標準化建設家具購置500000元，義務教育免作業本費區配套資金作業本購置292932元，學校食堂標準化建設購置3810000元，校園安保費服務400000元，明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護費購買服務800000元。

六、重點項目績效目標

各收費學校辦公經費：

保證學前教育、高中教育、職中教育的正常運轉，主要包聘請人員工資及日常公用

教師表彰、培訓等專項經費:

保障培訓機關的正常運行和實行教師各級各類培訓(八類培訓（校園長培訓、中層干部培訓、骨干教師培訓、小學班主任培訓、新教師培訓、培訓訓者培訓、心理健康教育培訓、國省市培訓）

教學目標績效考核:

提高教師待遇，穩定教師隊伍,保障教師工資水平不低于公務員水平.

明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護費:

對學校食品，校舍全程監控

彭溪小學項目:

工程竣工

普通高中補助公用經費:

保障普高教育的日常運轉，不再新舉債

青龍、城北幼兒園建設項目：

工程竣工

校舍維修改造及安全隱患整治經費:

全覆蓋下屬41個單位的單位用房安全隱患維修改造

校園安保費:

保障學校財產，學生生命安全

新一中建設項目:

工程竣工、設備到位

學校食堂標準化建設:

完成公辦學校食堂標準化改造

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區教育和體育局及所屬事業單位共有車輛4輛，無公務用車，單位價值無200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出