眉山市彭山區教育和體育局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區教育和體育局，局長：王仲文，辦公室電話：028-37631629。眉山市彭山區教育和體育局是主管全區教育、體育事業的行政職能部門。負責貫徹落實黨的教育方針和上級有關教育和體育的政策、指示，開展依法治教；統籌協調全區教育和體育，促進各類教育和體育協調和諧發展；制定全區教育和體育事業發展規劃及管理體制改革。

（二）2021年工作重點

1.加強黨的領導。健全區委教育工作領導小組秘書組工作機制。抓好基層黨組織標準化建設，抓實黨組織智慧化建設。繼續開展“三大工程”，實現學校黨建提檔升級和品牌打造。全面推行主體責任清單管理，加強廉政風險防控。落實重大事項集體決策制，加強重點領域、關鍵環節和重要崗位的監督。

2.加快推進教育項目。加快推進高鐵小學和高鐵幼兒園新建、彭山四小擴建、職高實訓大樓等新建項目。繼續實施城區小學和公辦幼兒園擴容工程。

3.優化鄉鎮教育布局。結合鄉鎮區劃調整，啟動鄉鎮教育布局優化整合，按照“高中進城、初中相對集中、小學一鄉一校”的原則，逐步撤并觀音中學、保勝中學、黃豐中學，做大做強謝家中學、公義中學、武陽中學，初中原有校舍交由小學使用或用于舉辦公辦幼兒園。

4.推進教育信息化。在學習借鑒先進經驗的基礎上，規劃建設新的教育資源和管理平臺。在進一步完善彭山一中和彭山一小智慧校園建設的基礎上，逐步由城區學校向全區學校推廣。

5.加強隊伍建設。通過探索購買服務等方式，解決藝體教學師資不足問題。對部分農村學校緊缺學科教師，采用兩校或多校共用方式，緩解教學壓力。完善區、校兩級培訓體系，繼續實施“隊伍素質提升工程”，采取“專家導”“名師教”“骨干講”等方式開展校長教師全員培訓，不斷提升教師隊伍專業化水平。積極爭取和落實教師工資待遇政策，確保教師平均工資收入水平不低于公務員工資收入水平。

6.提高教育質量。繼續開展以讀家書、施家教、立家訓、傳家風為主要內容的規范化家長學校建設活動。深化高考改革、高中階段學校考試招生改革試點工作。推進課堂教學改革，打造智慧課堂。深化成眉合作。積極創新教育教學方法，探索創新教育、養成教育，培養學生德智體美勞全面發展。

7.推進體育惠民。推進體育項目，完善體育設施。打造彭祖山登高、全國（省）老年人門球比賽等高端賽事和活動基地。繼續組織開展每季度一次的全區性群眾體育活動。

8.抓實安全穩定。持續做好新冠肺炎防控工作，確保校園清凈無疫。突出抓好校車安全、食品安全、校舍安全、消防、防溺水、防校園欺凌等重點工作。完善各類突發事件應急預案，強化常態應急演練。落實維穩工作責任制，維護全系統的和諧穩定。

（三）2021年重點項目計劃

1.四小擴建項目（漏罐子配套建設工程項目）。現有校舍占地30畝，班級數27個班。新擴建校區占地28.6畝，規劃建筑面積12200㎡，設計班級數24個班、1200人，投資概算0.6億元。2021年12月份完成裝飾裝修及設備設施采購，2022年春季建成投入使用。

2.高鐵小學、高鐵幼兒園（五小、五幼）項目。占地60畝，規劃建筑面積30026㎡，投資概算1.38億元。其中，小學占地48畝、建筑面積20306㎡、設計班級數36個班；幼兒園占地12畝、建筑面積9718㎡、設計班級數15個班。預計2021年秋季建成投入使用。2021年12月完成內外墻，開展裝飾裝修施工，2022年春季建成投入使用。

3.區職高實習基地實訓樓項目。總投資1800萬元，其中，中央預算資金1440萬元，地方配套資金360萬元，建筑面積4037.8平方米，總樓層4層，一樓為機械加工類車間，二、三、四樓為會計、電子商務、動漫等專業實訓室共計13間。2021年秋季建成投入使用。

4.區實驗幼兒園擴建項目。總投資2000萬元，改造校舍3100平方米，新擴建園舍3000平方米及附屬和設備配置，2021年12底完成主體施工并開始裝修和裝飾施工，2022年春季建成投入使用。

5.城區學校幼兒園校園環境、校舍改造項目。計劃總投資5000萬元，實施校舍維修整治、外觀風貌、運動場、綠化、道路等改造，涉及三中、二中、二小、區幼。分年度分校實施，2021年-2023年完成。

6.學生護眼、智慧校園照明項目。計劃總投資460萬元，實施中小學校510間教室、5217盞燈等更換改造。分年度分校實施，2021年完成城區學校。

7.全民健身中心項目。改善提升鄉鎮、村（社區）體育健身陣地建設,對鄉鎮、村（社區）安裝的老舊室外健身器材進行更新升級，分年度實施，2021年-2023年完成。

8.少年體校訓練基地項目。新建舉重訓練館、乒乓球訓練館、運動員宿舍等。

9.公園山體育場維修改造項目。占地31.37畝，總投資800萬。改造400米環形跑道、塑膠籃球場、主席臺，新建七人制足球場，升級照明系統及更新健身器材等。3月底以前完成項目前期工作；6月底前完成招投標和進場施工；9月底前完成基礎施工；12月底前開始主體施工。

10.省級舉重基地建設項目。新建舉重訓練房800平方米，訓練恢復等功能房800平方米，新建800平方米羽毛球館，800平方米乒乓球館及管理用房，總投資4500萬。3月底以前完成項目前期工作；6月底前完成招投標和進場施工；9月底完成基礎施工；12月底前開始主體施工。

二、部門概況

眉山市彭山區教育和體育局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中；行政單位1個，全區有公辦學校29所，其中小學14所，初中8所，普通高中1所，職業高中1所，幼兒園4所，特殊教育學校1所。在職教師1660人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區教育和體育局收入預算總額為382871269.41元，其中：財政撥款收入341854076.41元。相應安排支出預算382871269.41元，其中：教育支出208532891.06元，文化旅游體育與傳媒支出591477.31元，社會保障和就業支出21886521.12元，衛生健康支出16289606.52元，城鄉社區支出74300000元，農林水支出50000元，住房保障支出20203580.4元。2021年眉山市彭山區教育和體育局預算收支較2020年減少30403482.38元，其中：基本支出減少9785817.73元，原因是天府新區學校2021年沒有進入預算；項目支出減少7732830元，原因是彭溪小學項目和新一中建設項目等基本完成。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區教育和體育局預算安排支出主要保障教育系統各機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育和體育事業發展相關工作。

基本支出206061539.41元，是用于保障教育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費2000000元，安排情況如下：辦公費640000元，差旅費600000元，接待費410000元，其他商品服務費支出350000元。

項目支出176809730元，主是用于保障教育局機關和下屬事業單位等機構為完成教育和體育事業發展目標的專項業務工作經費支出。主要是各類助學金、公用經費、修建項目經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.教育支出208532891.06元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：義務教育學生公用經費、師訓經費、改善辦學條件經費、助學金、校園安保經費等。

2.文化旅游體育與傳媒支出591477.31元，主要用于下屬少年體校人員工資、日常運轉、體育事業發展目標而安排的年度項目支出。主要包括：體育設施的維護，群眾性體育的活動經費。

3.社會保障和就業支出21886521.12元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的養老保險。

4.衛生健康支出16289606.52元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

5.城鄉社區支出74300000元，主要用于新一中建設、彭山區實驗小學，彭山五小的建設項目款。

6.農林水支出50000元。主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費。

7.住房保障支出20203580.4元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額25286383元，其中：新一中采購5213053元，彭山二小運動場改造2000000元。彭山二中采購3180000元，鵬利小學校舍維修設備采購3500000元，區幼兒園校舍維修1500000元，三中維修改造及設備3000000元。

六、重點項目績效目標

1.補助幼兒生均公用經費3299500元：補助幼兒生均公用經費，保障各幼兒園正常辦公經費，保證幼兒園正常運轉。

2.錦江幼兒園工程項目經費5000000元：改善幼兒辦學條件，促進幼兒教育事業發展。

3.普通高中補助公用經費及設備維護4246000元：保障高中教育的辦公經費、水電費等必須費用，為提高高中教學質量服好務。

4.校園安保費2640000元：校園安保費保障各校園師生的生命和財產安全，讓師生有安全的教學和學習環境。

5.彭山一小擴容建設經費5300000元：建一小，辦人民滿意教育。

6.職高學生宿舍項目工程款4000000元：改善中職學生宿舍條件。

7.教師表彰培訓等專項經費2432008元：激發教師教學熱情，更好全心投入教學工作，提高教學質量。

8.新一中建設款60000000元：完善新一中建設，讓一中成為全面發展的完中。

9.教室改造護眼燈采購經費3000000元：全面保護學生視力，讓學生有一個安全的環境，讓學生健康成長，促進學生全面發展。

10.彭溪小學建設經費1950000元：景觀綠化工程審計確認價后應支付，為提高義務教學質量服好務。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區教育和體育局及所屬事業單位共有車輛4輛，無公務用車，單位價值無200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區教育和體育局財政撥款

“三公”經費預算2021年情況的說明

眉山市彭山區教育和體育局財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區教育和體育局，無出國（境）計劃，出國（境）經費預算0萬元，與2020年預算持平。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區教育和體育局安排公務接待費預算41萬元，主要用于教育和體育系統所屬41個單位的日常工作接待。與2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區教育和體育局無公務用車，公車購置及運行維護費預算0萬元。

附件：眉山市彭山區教育和體育局2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區教育和體育局

2021年4月25日