一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

眉山市彭山區教育和體育局，局長：羅鴻翔，辦公室電話：028-37631629。眉山市彭山區教育和體育局是主管全區教育、體育事業的行政職能部門。負責貫徹落實黨的教育方針和上級有關教育和體育的政策、指示，開展依法治教；統籌協調全區教育和體育，促進各類教育和體育協調和諧發展；制定全區教育和體育事業發展規劃及管理體制改革。

（二）、2020年工作重點

1、堅持同城發展。

積極與成都市主城區學校開展合作辦學，探索同城化發展機制，開展深度合作，不斷提升辦學水平。

2、推進項目建設。

⑴、啟動高鐵小學和高鐵幼兒園新建、彭山四小擴建，推進區職高學生住宿樓、觀音小學綜合樓等建設。

⑵、推進一小教室擴容、二小和三中改造提升。

⑶、實施城區小學和公辦幼兒園擴容工程。

⑷、教育信息化建設。完成改善相對薄弱學校教育信息化環境條件。繼續推進市教育云平臺的廣泛應用。完成彭山一中省級示范智慧校園的創建。

3、嚴格按照省、市消除義務教育大班額專項規劃要求，堅決禁止義務教育學校起始年級出現大班額。

4、公辦園擴容工程。

提高公辦園在園幼兒占比，力爭達到50%。

⑴、錦江、青龍幼兒園，2020年實現全面招生。

⑵、擴建公義、謝家、江口等鄉鎮幼兒園。

⑶、規劃新建2-3所公辦園

⑷、積極治理小區配套幼兒園。

5、加快彭山一中創省一級示范高中工作。

⑴、完成創建申報工作。

⑵、按節點推進高考改革相關工作。

⑶、繼續狠抓高考質量，確保“低進高出，高進優出”。

6、鞏固“全國規范化家長先進實驗區”成果。

繼續開展以讀家書、施家教、立家訓、傳家風為主要內容的規范化家長學校建設活動。

7、發展體育事業。

⑴、完善彭祖新城體育中心建設，完成西藏訓練基地建設。

⑵、辦好首屆彭山國際長壽半程馬拉松活動。

⑶、舉辦彭祖山健身登高、全國（省）老年人門球比賽等有影響性的賽事。

二、部門概況

眉山市彭山區教育和體育局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中；行政單位1個，事業單位40個。2019年末眉山市彭山區教育和體育局在職職工1926人，其中：行政人員10人，行政工勤1人，事業人員1915人。退休職工1501人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區教育和體育局收入預算總額為413274751.79元，其中：財政撥款收入396274751.79元。相應安排支出預算413274751.79元，其中：教育支出266787563.48元，文化旅游體育與傳媒支出779492.48元，社會保障和就業支出24464460.32元，衛生健康支出18405135.87元，城鄉社區支出84450000元，農林水支出50000元，住房保障支出18338099.64元。2020年眉山市彭山區教育和體育局預算收支較2019年增加87959886.73元，其中：基本支出增加9785817.73元，原因是工資類正常增加；項目支出增加78174069元，原因是彭溪小學項目資金和新一中建設工程支付等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區教育和體育局預算安排支出主要保障教育系統各機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育和體育事業發展相關工作。

基本支出228732191.79元，是用于保障教育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費2000000元，安排情況如下：辦公費640000元，差旅費600000元，接待費410000元，其他商品服務費支出350000元。

項目支出184542560元，主是用于保障教育局機關和下屬事業單位等機構為完成教育和體育事業發展目標的專項業務工作經費支出。主要是各類助學金、公用經費、修建項目經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出266787563.48元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：義務教育學生公用經費、師訓經費、改善辦學條件經費、助學金、校園安保經費等。

（二）文化旅游體育與傳媒支出779492.48元，主要用于下屬少年體校人員工資、日常運轉、體育事業發展目標而安排的年度項目支出。主要包括：體育設施的維護，群眾性體育的活動經費。

（三）社會保障和就業支出24464460.32元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的養老保險。

（四）衛生健康支出18405135.87元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（五）城鄉社區支出84450000元，主要用于新一中建設、彭山區實驗小學，彭祖新城幼兒園、城南小學的建設項目款。

（六）農林水支出50000元。主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費。

（七）住房保障支出18338099.64元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額6802850元，其中：義務教育免作業本費區配套資金302850元，錦江幼兒園設備添置經費和工程尾款5000000元，校園安保費700000元，明廚亮灶工程及學校視頻監控運行維護費800000元。

六、重點項目績效目標

1、各收費學校辦公經費1700萬元：

保證學前教育、高中教育、職中教育的正常運轉，主要包聘請人員工資及日常公用

2、錦江幼兒園建設項目1700萬元：

全面招生,補充中班和大班設備設施以及工程尾款

3、新一中建設項目:

新一中報告廳二裝工程竣工

4、教師表彰、培訓等專項經費230萬元:

保障培訓機關的正常運行和實行教師各級各類培訓(八類培訓（校園長培訓、中層干部培訓、骨干教師培訓、小學班主任培訓、新教師培訓、培訓訓者培訓、心理健康教育培訓、國省市培訓）

5、教學目標績效考核3468.6萬元:

提高教師待遇，穩定教師隊伍,保障教師工資水平不低于公務員水平.

6、黃豐中學建設項目300萬元:

工程竣工

7、保勝中學建設項目200萬元:

工程竣工

8、觀音小學項目300萬元:

工程竣工

9、彭溪小學項目1000萬元:

設備設施到位

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區教育和體育局及所屬事業單位共有車輛4輛，無公務用車，單位價值無200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區教育和體育局

2020年2月4日