眉山市彭山區(qū)圖書館

2025年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)圖書館，館長：劉翔，辦公室電話:37625300。要職能保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。＜圖書／文獻(xiàn)／報(bào)刊／金色拓片／音像資料＞采編與儲藏，圖書資料借閱；圖書館學(xué)研究。

   （二）2025年工作重點(diǎn)

做好圖書館公共文化陣地建設(shè)

強(qiáng)化館內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力，豐富館藏資源，深化總分館體系建設(shè)，拓寬資源推廣渠道，提升讀者覆蓋面。

豐富館內(nèi)數(shù)字資源

全面升級網(wǎng)站與平臺維護(hù)，深化數(shù)據(jù)庫建設(shè)，整合并優(yōu)化數(shù)字資源，加大數(shù)字資源宣傳推廣力度，深化跨區(qū)域交流與協(xié)作。

優(yōu)化閱讀品牌建設(shè)

活動品牌提檔升級，擴(kuò)展新品牌活動，強(qiáng)化“行閱彭山”文旅融合品牌，豐富“壽鄉(xiāng)大講堂”內(nèi)容，創(chuàng)新“彭脈望”系列文創(chuàng)產(chǎn)品。

做好特殊人群服務(wù)

優(yōu)化特殊人群（包括未成年人、殘疾人、農(nóng)民工、老年人等）的閱讀及活動服務(wù)。

志愿者隊(duì)伍建設(shè)

大力打造“彭圖行閱使者”志愿者服務(wù)品牌：

（1）在周末、寒暑假等高峰期，高效開展館務(wù)志愿者及臨時(shí)活動志愿者的常態(tài)招募工作，確保團(tuán)隊(duì)活力充沛。

（2）實(shí)施系統(tǒng)化的培訓(xùn)與管理體系，提升志愿者的專業(yè)技能與服務(wù)水平，確保服務(wù)質(zhì)量。

（3）設(shè)立公正的優(yōu)秀志愿者選拔機(jī)制，表彰在志愿服務(wù)中表現(xiàn)突出的個人，通過完善的激勵制度，包括舉行隆重的頒獎儀式，進(jìn)一步激發(fā)志愿者的積極性與歸屬感。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)圖書館2025年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中行政單位及參公事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。 2024年末眉山市彭山區(qū)圖書館在職職工5人，其中：行政人員0人，參公0人，事業(yè)人員5人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區(qū)圖書館收入預(yù)算總額為2122189.18元，其中：財(cái)政撥款收入2100189.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22000元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2122189.1元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1903680.38元，社會保障和就業(yè)支出99679.98元，衛(wèi)生健康支出36013.1元，住房保障支出82815.72元。2025年眉山市彭山區(qū)圖書館預(yù)算收支較2024年減少了165275.55元，其中：基本支出減少27991.55元，原因是職業(yè)年金減少；項(xiàng)目支出減少137284元，原因是2025年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)圖書館預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出開展、 圖書館購置書籍、報(bào)刊經(jīng)費(fèi)，圖書館新館運(yùn)行保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)， 共享書柜維護(hù)服務(wù)及共享空間建設(shè)項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi)，下達(dá)公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放上級補(bǔ)助資金。

基本支出994189.18元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)43000元，差旅費(fèi)72000元，公務(wù)接待費(fèi)2000元，其他商品和服務(wù)支出33000元。

項(xiàng)目支出1128000元，主要用于 圖書館、其他文化旅游體育與傳媒支出。分別為： 圖書館購置書籍、報(bào)刊經(jīng)費(fèi)700000元，圖書館新館運(yùn)行保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)270000元， 共享書柜維護(hù)服務(wù)及共享空間建設(shè)項(xiàng)目100000元，下達(dá)公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放上級補(bǔ)助資金22000元，  機(jī)關(guān)后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)36000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）1070000元，主要用于圖書館購置書籍、報(bào)刊， 圖書館新館運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）22000元，主要用于公共圖書館，美術(shù)館，文化館（站）免費(fèi)開放上級補(bǔ)助資金。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（項(xiàng)）811680.38元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出經(jīng)費(fèi)。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）95595.52元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）4080.44元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）26894.2元，主要用于繳納單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）9118.9元，主要用于繳納單位事業(yè)人員其他醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）82815.72元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預(yù)算支出650000元。其中采購貨物650000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、圖書館購置書籍、報(bào)刊經(jīng)費(fèi)700000元。

該項(xiàng)目主要用于采購圖書及訂閱報(bào)刊雜志等支出。

   2、圖書館新館運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)270000元。

該項(xiàng)目主要用于新館日常運(yùn)行維護(hù)等支出。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區(qū)圖書館車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)圖書館

2025年1月21日