眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局

2025部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局，局長：胡鳳翔，辦公室電話：37621598。眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局是主管文化、廣播電視、旅游工作部門，擔負著執行文化藝術、旅游、文物和博物館、非物質文化遺產、廣播電視事業發展的方針、政策、法律法規以及區委、區政府的決策部署，擬訂全區文化藝術、旅游、文物和博物館、廣播電視事業和文化、旅游產業發展規劃以及文物和非物質文化遺產保護規劃并組織實施；指導、協調文化藝術產業、旅游、廣電產業發展，管理全區性重大文化藝術活動。指導、管理公共文化服務體系建設，文物和博物館、圖書館、群眾文化事業和非物質文化遺產事業。依法監管文化旅游市場。實施依法設定的行政許可并承擔相應責任；組織查處重大違法違規行為；推進全區文化、廣播電視與科技融合，并組織實施和監督檢查；推進應急廣播體系建設等工作。

（二）2025年工作重點

1.全力推進“四普”工作。嚴格按照“四普”工作要求和時間節點，高質高效完成全區不可移動文物實地普查，組織開展依法認定、登記并公布不可移動文物，建立全區不可移動文物資源總目錄等工作。

2.高標準完成“雙試點”。加快推進江口沉銀遺址環境整治項目，力爭2025年底完成項目建設。江口沉銀遺址連片區域不可移動文物安防項目，不可移動文物數字化采集，錢幣展等項目力爭2025年上半年完工。

3.持續保障文物安全。做好全區不可移動文物、漢崖墓博物館和文物庫房的安全檢查工作，及時排除安全隱患，保障文物安全，努力避免文物安全事件發生。做好漢崖墓博物館開館運營準備工作，做好辦公區及庫房搬遷準備工作。

4.完善非遺保護體系。加強非遺項目的挖掘、整理與申報。舉辦非遺展演、宣傳展示活動，推動非遺進校園、進社區等傳承活動。

5.強化規劃引領。啟動《彭山“十五五”文化和旅游發展規劃》編制調研、思路梳理等前期工作。

6.強化項目建設。加快江口沉銀博物館、江口明末戰場遺址旅游基礎設施配套等項目建設，力爭博物館2025年6月開館運行。積極爭取岷江生態旅游基礎設施、武陽湖旅游基礎設施建設項目、公共文化服務智慧化建設項目等資金，以江口沉銀博物館為核心，沿岷江串聯彭祖山景區、江口水鎮、漢崖墓博物館、夜游岷江等重點文旅項目，打造“一江兩岸”文旅產業聚集區。

7.強化業態打造。配合做好博物館周邊業態打造及招引。指導彭祖山景區積極開發森林康養、森林瑜伽、生態觀光、自然教育等生態康養旅游產品。指導彭祖山景區開發沉浸式演出、燈光秀等夜間體驗產品。四是強化品牌打造。積極推薦武陽里特色文化街區建設項目申報2025年省級文化旅游融合重點項目。推進茶場村、雙江村等符合條件村（鎮、街道）申報2025年天府旅游名牌。

8.堅持不懈實施文化惠民。繼續開展“千龍千獅鬧新春”“我們的中國夢—文化進萬家”“四季村晚”“天府百姓大舞臺”等活動，大力推進鄉鎮綜合文化站、村級綜合文化服務中心活動開展，進一步延伸文化惠民觸角。

9.創新競進抓好新型空間。提升紅色家風館服務硬件，豐富服務軟實力。持續孵化紅色文創產品，創新開展“紅領巾講解員”等品牌活動，研究推動紅色家風館、孝文化館、廉政文化館聯動運營，開創服務新局面。

10.推陳出新打造書香彭山。優化“閱享彭山”全民服務聯盟，增加聯盟成員，擴大合作范圍，每半年舉辦一次聯盟成員交流會；創新“彭脈望”系列文創產品，與當地藝術家合作推出限量版藝術品，在館內設立主題區域。

11.完善文旅宣傳營銷矩陣。持續以品牌策劃帶動宣傳營銷，推動文旅宣傳逐步融合。以服務博物館開館引流造勢，持續推動矩陣建設，繼續做好外宣合作，策劃“美食探店”“創作人扶持計劃”等系列視頻，樹立文化品牌，多維度開展創新性品牌宣傳，挖掘培養文旅宣傳推介人才，全面提升城市品牌形象。

12.強化文旅市場監管力度。一是深化行政審批改革。優化服務，緊跟發展，不斷完善審批制度與流程，尤其是新興業態（如網絡直播旅游、在線文化教育等）的審批規范，提升審批效能與服務質量。二是加強文旅市場監管。通過日常巡查、專項檢查、聯合督查等方式，強化文旅行業監管力度，組織開展文旅行業培訓教育及消防演練，督促文旅企業制定安全生產應急預案，廣泛開展形式多樣的安全知識宣傳。三是強化文旅市場執法。持續加強執法隊伍建設，深化部門協作，強化文化市場領域監管，確保網吧、娛樂場所、出版物市場等經營規范有序，維護文化市場的和諧穩定。

二、部門概況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位1個，其中行政單位1個。2024年末眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局在職職工21人，其中：行政人員9人，參公11人，工勤1人。退休職工65人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局收入預算總額為158595818.41元，其中：財政撥款收入8848514.33元，上年結轉149747304.08元。相應安排支出預算158595818.41元，其中：文化旅游體育與傳媒支出8938251.66元，社會保障和就業支出225080.36元，衛生健康支出168238.67元，住房保障支出190343.64元，其他支出149073904.08元。2025年眉山市彭山區文廣旅局預算收支較2024年增加了101945415.81元，其中：基本支出減少了1675908.27元，原因是下屬單位文化市場綜合執法大隊因機構改革獨立編制2025年預算；項目支出增加了103621324.08元，原因是上年結轉債券資金項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出、機關后勤服務費、專項業務定額補助經費、彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費、重大節慶文旅活動經費、兩館一站免費開放配套經費、文化旅游信息資源共享工程經費、文化惠民活動經費、文旅宣傳推廣經費、文圖新館運行服務、文化和旅游領域上級補助資金、重點工作經費、江口崖墓博物館運行經費（出水文物臨展經費）、電視戶戶通運行維護經費、廣播村村響運行維護費、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金、公共文化服務體系上級補助資金、專項債券資金支出。

基本支出2848874.33元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費60000元，維修（護）費30000元，差旅費175000元，公務接待費15000元，工會經費19226.32元，福利費19901.28元，其他交通費用99360元，其他商品和服務支出69226.32元。

項目支出155746944.08元，主要用于機關后勤服務、一般行政管理事務、文化展示及紀念機構、文化活動、群眾文化、其他文化和旅游支出、博物館、其他文化旅游體育與傳媒支出、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。分別為： 機關后勤服務經費146000元，專項業務定額補助經費440000元，彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費400000元， 重大節慶文旅活動經費284000元，兩館一站免費開放配套經費108000元，文化旅游信息資源共享工程經費41520元，文化惠民活動項目經費100000元，

文旅宣傳推廣經費400000元，文圖新館運行服務1570000元，文化和旅游領域上級補助資金100000元，江口崖墓博物館運行經費（出水文物臨展經費）2124000元，電視戶戶通運行維護經費299220元，廣播村村響運行維護費51000元，中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金173400元，公共文化服務體系上級補助資金400000元，專項債券資金149073904.08元。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）支出2411211.66元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）586000元，主要用于專項業務定額補助經費和機關后勤服務。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）400000元，主要用于彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）284000元，主要用于重大節慶文旅活動經費。

（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）249520元，主要用于兩館一站免費開放配套、文化惠民活動等項目開展。

（六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2105900元，主要用于文圖新館運行服務等項目開展。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）博物館（項）2124000元，主要用于江口崖墓博物館運行經費（出水文物臨展經費）項目開展。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）923620元，主要用于電視戶戶通廣播村村響運行維護經費、公共文化服務體系等項目開展。

（九）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）149073904.08元，主要用于專項債券資金支出。

（十）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）4536.54元，主要用于繳納機關單位工傷保險支出。

（十一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）222851.84元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（十二）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）60562.91元，主要用于繳納單位醫療保險支出。

（十三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）107675.76元，主要用于繳納單位公務員醫療補助及離退休公務員醫療補助支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）190343.64元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出1570000元。其中采購服務1570000元（文圖新館運行服務）。

六、重點項目績效目標

1、電視戶戶通運行維護經費及廣播村村響運行維護費350220元。

該項目主要內容包括51個行政村、454個自然村農村廣播電視戶戶通運行維護。實現全區廣播電視網、前端機房、用戶終端安全、正常播出，保障廣大農村群眾的精神文化需求。

2、文旅宣傳推廣經費400000元。

該項目主要內容包括《遇見彭山》《彭山文旅》等公眾號、視頻號、抖音號等素材購買，文旅宣傳資料制作等費用。

3、專項債券資金149073904.08元。

該項目主要內容為江口沉銀博物館及配套基礎設施建設。

4、彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費400000元。

該項目主要內容包括紅色家風館維修維護、運營管理服務費、紅色展陳制作費用及文創活動等費用

5、兩館一站免費開放配套經費108000元。

該項目主要內容包括有序開展圖書館、文化館及鄉鎮（街道）綜合文化站免費開放。

6、江口崖墓博物館運行經費（出水文物臨展經費）2124000元

   為切實做好我區博物館運行管理和江口沉銀出水文物臨展運行工作，特申請新增的博物館和江口沉銀出水文物臨展運行經費。

七、國有資產占有使用說明

截至2024年底，眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局

2025年1月16日