眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局

2026部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局，局長：胡鳳翔，辦公室電話：37621598。眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局是主管文化、廣播電視、旅游工作部門，擔負著執行文化藝術、旅游、文物和博物館、非物質文化遺產、廣播電視事業發展的方針、政策、法律、法規以及區委、區政府的決策部署，擬訂全區文化藝術、旅游、文物和博物館、廣播電視事業和文化、旅游產業發展規劃以及文物和非物質文化遺產保護規劃并組織實施；指導、協調文化藝術產業、旅游、廣電產業發展，管理全區性重大文化藝術活動。指導、管理公共文化服務體系建設，文物和博物館、圖書館、群眾文化事業和非物質文化遺產事業。依法監管文化旅游市場。實施依法設定的行政許可并承擔相應責任；組織查處重大違法違規行為；推進全區文化、廣播電視與科技融合，并組織實施和監督檢查；推進應急廣播體系建設等工作。

（二）2025年工作重點

1.聚力文博保護傳承，夯實文旅發展根基。一是做好普查收官，完善資源名錄。嚴格按照上級部署，按時保質完成不可移動文物資源名錄編制、認定公布及成果驗收。二是加強文物保護，推進項目申報。加快江口考古工作站建設，依托專業力量，實施江口崖墓本體保護、彭山城墻保護修繕全力推動江口明末古戰場遺址、武陽故城遺址申報全國重點文物保護單位。三是落實考古前置，做好搶救保護。配合相關部門落實“先考古、后出讓”制度，協同開展廟兒山、雷壩等遺址搶救性考古發掘。四是推動博物館提質，促進開放利用。協同推進江口沉銀博物館全面開放，辦好“5.18博物館日”等系列活動，做好文研所辦公區及庫房搬遷準備，完成漢崖墓博物館改造提升并全面對外開放。

2.聚力業態融合創新，激活產業發展動能。一是強化規劃引領作用。高質量完成《眉山市彭山區“十五五”文化和旅游發展規劃》編制，重點推進“一江兩岸”文旅融合示范區規劃布局。二是推動項目建設，夯實產業基礎。開展江口明末戰場遺址旅游基礎設施配套項目（石龍旅游環線基礎配套項目）等項目建設，力爭完成總投資8000萬元。三是加大招商引資，盤活存量資源。加強政策宣傳解讀，發布文旅招商“1+1+6大禮包”，開展鏈式招商，推動閑置資源有效盤活。四是積極向上爭取，強化資金保障。做好江口明末戰場遺址旅游配套基礎設施項目債券續發工作，推動武陽湖、岷江生態旅游基礎設施等項目納入專項債發行庫。

3.聚力公共服務優化，提升群眾幸福指數。一是深化文化惠民，完善設施網絡。指導區圖書館對標創建國家一級館，推動文化館通過一級館復評，實現區、鎮、村三級公共文化設施免費開放全覆蓋。常態化開展“四季村晚”等品牌活動。二是培育活動品牌，豐富供給內容。打造以“藝啟武陽”為核心的群眾文化活動品牌，全年開展活動不少于120場次。做強以“彭圖定制”為核心的閱讀推廣品牌，全年開展活動不少于200場次。三是推動文藝創作，打造精品力作。圍繞重大主題和本土特色，創作推出1-2部具有區域影響力的文藝精品，加強優秀作品的打磨提升與展示推廣。四是統籌志愿服務，促進文旅融合。加強文化志愿者隊伍建設，精準開展文藝服務、公益閱讀、文明旅游宣傳等活動，促進文旅深度融合。五是強化智慧廣電建設，賦能鄉村發展。深化廣電重點村建設，整合應急廣播、文旅服務等功能，提升鄉村數字化服務水平。拓展“平急結合”服務場景推動應急廣播在政策宣傳、農技推廣、民生服務等日常場景中的應用，探索智能AI+視頻監控等融合功能。依托“廣電惠民服務月”等活動，持續開展特殊群體收視減免、適老化培訓、超高清終端升級等服務，提升公共服務覆蓋面與滿意度。

4.構建多元營銷體系，擦亮彭山文旅品牌。一是建強宣傳矩陣，提升推廣效能。以“沉銀寶地 不老彭山”品牌為統領，堅持區域聯動、景區聯動，提升文旅宣傳效能。二是策劃專項宣傳，彰顯文化價值。圍繞江口沉銀博物館“全國唯一金銀器主題博物館”等核心標簽，策劃系列宣傳，彰顯文化價值。三是豐富消費活動，拓展客源市場。打造“周末‘趣’彭山”品牌，持續舉辦“春游趣彭山”等活動，做好重大賽事服務保障，赴國內主要客源地開展專題推介。

5.強化安全綜合治理，筑牢行業發展底線。一是完善監管體系，壓實安全責任。建立全鏈條監管責任，常態化開展安全培訓演練，推行“綜合查一次”執法模式，健全投訴舉報處置機制。二是推進行業自律，優化信用環境。推動成立相關行業協會，探索建立信用評價機制，實施分級分類監管。

二、部門概況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位1個，其中行政單位1個。2025年末眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局在職職工15人，其中:行政人員10人，參公1 人，事業3人，工勤1人。退休職工65人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局收入預算總額為127,119,863.23元，其中：財政撥款收入7,877,609.44元，上年結轉119,242,253.79元。相應安排支出預算127,119,863.23元，其中：文化旅游體育與傳媒支出17,590,569.21元，社會保障和就業支出286,859.63元，衛生健康支出174,222.28元，住房保障支出230,578.32元，城鄉社區支出27,000.00元，其他支出108,810,633.79元。2026年眉山市彭山區文廣旅局預算收支較2025年減少了31,475,955.18元，其中：基本支出增加了618,115.11元，原因是下屬單位機關后勤經費和專項業務定額補助經費統一預算在局上；項目支出減少了32,094,070.29元，原因是上年結轉債券資金等項目經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費和日常公用經費、機關后勤服務費、專項業務定額補助經費、彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費、文廣旅項目支出經費、兩館一站免費開放配套經費、文圖新館運行服務費、公共文化服務體系補助資金、文化和旅游領域上級補助資金、文圖新館運行服務、文化和旅游領域上級補助資金、重點工作經費、廣播村村響運行維護費、電視戶戶通運行維護經費、廣播村村響運行維護費、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金、江口明末戰場遺址旅游基礎設施配套項目。

基本支出3,466,989.44元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社保等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費60,000元，差旅費210,000元，會議費5,000.00元，培訓費5,000.00元，公務接待費12,500元，工會經費24,763.38元，其他交通費用104,040.00元，黨組織活動經費24,763.38元，其他商品服務支出71,688.48元。

項目支出123,652,873.79元，主要用于機關后勤服務、一般行政管理事務、文化展示及紀念機構、文化活動、群眾文化、其他文化和旅游支出、其他文化旅游體育與傳媒支出、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。分別為： 機關后勤服務經費278,400.00元，專項業務定額補助經費470,000.00元，彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費400,000.00元， 文廣旅項目支出經費784,000.00元，兩館一站免費開放配套經費108,000.00元，文圖新館運行服務1,570,000.00元，文化和旅游領域上級補助資30,000.00元，電視戶戶通運行維護經費299,220.00元，廣播村村響運行維護費51,000.00元，重點工作經費450,000.00元，中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金374,620.00元，公共文化服務體系補助資金10,000,000.00元，公共文化服務體系上級補助資金27000元，江口明末戰場遺址旅游基礎設施配套項目108,837,633.79元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）支出2,499,026.21元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）748,400.00元，主要用于專項業務定額補助經費和機關后勤服務。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）400,000.00元，主要用于彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）784,000.00元，主要用于文廣旅項目支出經費。

（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）108,000.00元，主要用于兩館一站免費開放配套經費。

（六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）12,050,000.00元，主要用于文圖新館運行服務、公共文化服務體系補助資金等項目開展。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）724,840.00元，主要用于電視戶戶通廣播村村響運行維護經費、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目開展。

（八）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）108,810,633.79元，主要用于江口明末戰場遺址旅游基礎設施配套項目。

（九）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）27,000.00元，主要用于公共文化服務體系上級補助資金。

（十）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）5,178.83元，主要用于繳納機關單位工傷保險支出。

（十一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）281,680.80元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（十二）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）66,302.34元，主要用于繳納單位醫療保險支出。

（十二）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）11,702.32元，主要用于繳納單位醫療保險支出。

（十三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）96,217.62元，主要用于繳納單位務員醫療補助及離退休公務員醫療補助支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）230,578.32元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2026年政府采購預算支出1869220元。其中采購服務1869220元（文圖新館運行服務1570000元，電視戶戶通運行維護經費299220元）。

六、重點項目績效目標

1、電視戶戶通運行維護經費及廣播村村響運行維護費350,220.00元。

該項目主要內容包括89個行政村、454個自然村農村廣播電視戶戶通運行維護。實現全區廣播電視網、前端機房、用戶終端安全、正常播出，保障廣大農村群眾的精神文化需求。

2、文廣旅項目支出經費784,000.00元。

該項目主要內容包括天府百姓大舞臺等文化惠民活動及2025年度開展的文化活動未付款項。

3、專項債券資金108,810,633.79元。

該項目主要內容為江口沉銀博物館及配套基礎設施。

4、彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費400000元。

該項目主要內容包括基地運營管理費及基礎維修維護。

5、兩館一站免費開放配套經費108,000.00元。

該項目主要內容包括有序開展圖書館、文化館及鄉鎮（街道）綜合文化站免費開放。

6、公共文化服務體系補助資金10,000,000.00元

該項目主要為武陽里文化街區建設項目，進一步增強廣大群眾精神文化需求，提升文化獲得感和幸福感。

七、國有資產占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局

2026年2月2日