眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2026年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，法定代表：陳永強(qiáng)，電話：028-37609082。眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)貫徹執(zhí)行文化旅游市場(chǎng)領(lǐng)域行政執(zhí)法有關(guān)方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)文化、文物、廣播電視、電影、出版、旅游市場(chǎng)等執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)依法行政、普法工作。承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)，維護(hù)文化、文物、廣播電視、電影、出版、旅游市場(chǎng)的正常秩序。依法履行法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)，承辦上級(jí)交辦的其他工作。

    （二）2026年工作重點(diǎn)

1.繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)文化市場(chǎng)領(lǐng)域的監(jiān)管，確保網(wǎng)吧、娛樂場(chǎng)所、出版物市場(chǎng)等經(jīng)營規(guī)范有序。

2.進(jìn)一步深化部門協(xié)作，聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，共同維護(hù)文化市場(chǎng)的和諧穩(wěn)定。

3.持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，組織執(zhí)法人員參加各類培訓(xùn)，不斷提升執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2026年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位及參公事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。 2025年末眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在職職工9人，其中：行政人員0人，參公9人，事業(yè)人員0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為1896445.17元，其中：財(cái)政撥款收入1896445.17元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1896445.17元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1535736.98，社會(huì)保障和就業(yè)支出165373.64元，衛(wèi)生健康支出61794.59元，住房保障支出133539.96元。2026年眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算收支較2025年增加了91903.95元，主要原因?yàn)槿藛T晉升，工資及社保增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出開展、文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)。

基本支出1696445.17元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)30000元，差旅費(fèi)65000元，公務(wù)接待費(fèi)2000元，其他商品和服務(wù)支出105500元，  黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14890.26元。

項(xiàng)目支出200000元，主要用于文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)。分別為：文化和旅游市場(chǎng)管理200000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1335736.98元，主要用開展人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出經(jīng)費(fèi)。。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 群眾文化（項(xiàng)）200000元，主要用文化旅游市場(chǎng)管理、執(zhí)法設(shè)備更新及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)基本運(yùn)營費(fèi)用。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）163332元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2041.64元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）46904.33元，主要用于繳納單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）14890.26元，主要用于繳納單位事業(yè)人員其他醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）133539.96元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2026年無政府采購預(yù)算支出。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)200000元。

該項(xiàng)目主要用于文化旅游市場(chǎng)管理、執(zhí)法設(shè)備更新及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)基本運(yùn)營費(fèi)用。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2026年2月5日