眉山市彭山區圖書館

2026年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區圖書館，館長：劉翔，辦公室電話:37625300。要職能保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。＜圖書／文獻／報刊／金色拓片／音像資料＞采編與儲藏，圖書資料借閱；圖書館學研究。

（二）2026年工作重點

一、工作目標

（一）提升公共服務效能：將圖書館打造為區域核心文化地標，全方位滿足讀者多元化、高品質的閱讀與文化需求，積極營造崇尚閱讀的社會風尚，助力市民文化素養整體提升。

（二）深化數字資源應用：構建更為完善、便捷、高效的數字化資源服務體系，通過強化宣傳推廣與定期開展用戶培訓，顯著提高數字資源的公眾知曉率與使用效率，推動數字化閱讀成為新風尚。

（三）擴大閱讀品牌影響：持續深化現有閱讀品牌內涵，創新活動形式與內容，打造獨具魅力的閱讀體驗，吸引更廣泛人群參與，顯著提升圖書館的社會影響力與品牌價值。

（四）優化館藏資源體系：持續擴充和優化館藏文獻資源，確保涵蓋多學科、多領域，滿足不同層次、不同興趣讀者的需求，構建結構合理、特色鮮明、質量上乘的文獻資源保障體系。

（五）加強特殊群體服務：針對老年人、殘疾人、少年兒童等特殊群體的特點與需求，提供更加貼心、便捷、個性化的閱讀服務和設施保障，努力實現公共文化服務的均等化與包容性。

（六）拓展新媒體服務矩陣：充分運用新媒體平臺優勢，提升內容發布頻率與質量，有效宣傳圖書館服務與活動，深化與讀者的互動交流，增強用戶粘性，擴大圖書館的線上影響力與覆蓋面。

（七）迎接評估定級工作：以第八次全國公共圖書館評估定級工作為契機，全面梳理總結各項工作，補齊短板，精益求精，確保各項資料真實準確、報送及時，扎實做好線上線下迎評準備，力爭取得優異成績，為爭創國家一級圖書館奠定堅實基礎。

二、工作重點

（一）鞏固公共文化服務陣地

1. 強化數據分析應用：建立健全館內數據統計與分析機制，按月精準統計入館人次、圖書借閱量等關鍵指標，并做好數據存檔。深入挖掘數據價值，為資源采購、服務優化和決策制定提供科學依據。

2. 精準優化館藏結構：深入開展讀者需求調研，緊密結合本館館藏特色與發展規劃，科學制定并實施2026年度文獻資源采購方案，提高采購精準度，不斷優化館藏結構與質量。

3. 深化總分館制建設：加強對各分館的業務指導與支持，保障分館順暢運行與服務規范。通過定期組織業務交流與培訓，促進總館與分館間的資源共建共享與協作聯動，提升圖書館服務體系整體效能。

4. 拓寬服務輻射范圍：繼續推行上門辦證、流動圖書車等便民服務，主動走進企事業單位，精準推介圖書館資源。整合線上線下宣傳渠道，優化推廣策略，有效提升圖書館社會認知度，力求讀者數量和資源利用率實現顯著增長。

（二）推進數字資源建設與服務

1. 保障平臺穩定運行：持續維護和完善圖書館網站及相關服務平臺，依據評估定級標準系統收集、整理和保存各項業務數據，確保評估指標達標。

2. 加強自建數據庫建設：推進特色數據庫建設，年內計劃自建不少于5種專題數據庫，并持續充實數據內容。在評估周期內，不斷加強自建數字資源的系統性整理與開發。

3. 整合優化數字資源：對微信公眾號、網站等平臺的數字資源進行梳理與優化，提升資源整合度與檢索便捷性，方便讀者一站式利用。做好數字資源使用情況的統計與分析。

4. 確保網絡與設備安全：做好各類硬件設備、網絡系統的日常維護與管理，強化網絡安全防護，確保數據安全與系統穩定，保障各項服務順暢開展。

5. 加大數字資源推廣：通過多種渠道加強對數字資源的宣傳與推介，引導讀者積極發現和使用線上資源，提升數字資源利用率。

6. 促進跨機構數字協作：積極探索與各類圖書館、文化館、博物館等公共文化機構在數字資源領域的跨區域、跨層級協作，實現資源共享與優勢互補。

（三）打造高品質閱讀推廣品牌

1. 升級全民閱讀品牌矩陣：對“彭圖定制”“童閱世界”“吾悅讀書會”“壽鄉大講堂”“最是書香能致遠”“彭圖行閱使者”等核心品牌進行迭代升級，優化活動流程與內容設計。針對不同受眾群體，采用線上線下相結合的方式，將活動延伸至社區、校園、企業等，擴大覆蓋范圍。建立活動效果反饋機制，持續提升活動質量與讀者體驗。

2. 深化“行閱彭山”文旅融合：深度挖掘彭山本地歷史文化、景點資源與非遺傳承，精心設計“行閱彭山”活動路線與內容。增加主題系列活動頻次，與景區、非遺場所等開展深度合作，打造沉浸式文化閱讀體驗，通過多渠道宣傳提升品牌影響力。

3. 豐富“壽鄉大講堂”內涵：圍繞科學普及與彭山本土文化兩大主題，拓展講座內容，新增民俗文化、健康養生、非遺技藝等熱門專題。邀請本地專家學者、行業代表、非遺傳承人等擔任主講，提升講座的專業性與吸引力。創新講座形式，增加互動環節與現場體驗，增強聽眾參與感。

4. 推進“彭圖行閱使者”志愿服務：聯合高校志愿者力量，面向兒童與老年人開展精準服務。為兒童策劃寓教于樂的“手工+文化科普”活動；為老年人組織健康養生知識普及活動。發揮志愿者的專業與熱情，傳遞人文關懷。

5. 做強“全民閱讀聯盟”：深化與聯盟成員單位，特別是學校的合作，擴大聯盟規模。聯合開展讀書會、閱讀競賽、圖書漂流等形式多樣的閱讀活動，共享資源與平臺，共同激發市民閱讀熱情，提升全民文化素養。

6. 拓展新媒體宣傳渠道：優化微信公眾號、視頻號等新媒體平臺運營，提高內容更新頻率與質量。聚焦活動預告、好書推薦、文化資訊、精彩回顧等核心內容，制作符合各平臺特性的短視頻、圖文等。開展線上互動活動，增強用戶參與感與粘性，擴大活動宣傳覆蓋面。

三、創新舉措

（一）挖掘地方特色，彰顯文化底蘊

圍繞彭山壽鄉文化、忠孝文化、三蘇文化等核心IP，實施“特色資源深耕計劃”。升級“彭山記憶”地方文獻數據庫，籌建“壽鄉康養”專題資源庫。開發AR互動數字讀物、設計文化研學路線，并定期舉辦主題文化講堂，使地方文化融入現代生活。積極響應省館地方文獻數字化工程，遴選本館特色數字資源推送至省級平臺，爭取專題展示機會，提升彭山文化影響力。

（二）推動智慧轉型，提升服務體驗

分階段構建“智慧圖書館服務體系”。2026年重點升級智能管理系統，探索實現“AR圖書精準定位”與“AI個性化圖書推薦”，方便讀者快速查找所需文獻。優化面向老年讀者的服務，推出界面更友好、操作更簡便的大字版系統和語音輔助功能，簡化借閱流程，力爭使讀者平均借還效率提升50%，等待時間大幅縮短。

（三）創新推廣模式，構建閱讀網絡

以“閱享彭山”全民閱讀聯盟為依托，計劃開發“彭圖微站”小程序，嵌入“壽鄉故事站”“三蘇小課堂”等特色數字閱讀模塊，鼓勵社區志愿者參與運營，打造居民身邊的“微型圖書館”。針對兒童、家庭、社會公眾等不同群體，策劃系列品牌活動，力爭年度服務受眾顯著增長。

（四）強化基礎保障，激發內生動力

實施“人才與能力提升計劃”，引進與培養專業人才，全面提升館員業務水平。建立健全服務質量評估與反饋機制。積極爭取多元化資金支持。確保每年完成至少一項區級及以上課題研究任務。全力以赴，以第八次評估定級為契機，力爭成功創建國家一級圖書館。

二、部門概況

眉山市彭山區圖書館2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位及參公事業單位0個，事業單位1個。 2025年末眉山市彭山區圖書館在職職工6人，其中：行政人員0人，參公0人，事業人員6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區圖書館收入預算總額為2139373.34元，其中：財政撥款收入2109303.34元，上年結轉30070元。相應安排支出預算2139373.34元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1905439.22元，社會保障和就業支出107740.75元，衛生健康支出38636.33元，住房保障支出87557.04元。2026年眉山市彭山區圖書館預算收支較2025年增加了17184.16元，其中：基本支出增加45114.16元，原因是本年度較2025年新增1人；項目支出減少27930元，原因是2026年項目經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區圖書館預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、 圖書館購置書籍、報刊經費，圖書館新館運行保障項目經費， 共享書柜維護服務及共享空間建設項目開展經費，下達公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放上級補助資金。

基本支出1039303.34元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，差旅費57600元，公務接待費2000元，其他商品和服務支出45400元，黨組織活動經費9307.64元。

項目支出1100070元，主要用于 圖書館、其他文化旅游體育與傳媒支出。分別為： 圖書館購置書籍、報刊經費700000元，  公共文化服務建設體系經費30070元，圖書館項目支出經費370000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）1070000元，主要用于圖書館購置書籍、報刊， 圖書館項目支出經費等項目開展。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化旅游體育與傳媒支出（項）30070元，主要用于公共文化服務建設體系經費。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（項）805369.22元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）102610.24元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（五）社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）5130.51元，主要用于繳納機關單位工傷失業保險支出。

（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）29326.37元，主要用于繳納單位醫療保險支出。

（七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）9309.96元，主要用于繳納單位事業人員其他醫療補助支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）87557.04元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2026年政府采購預算支出650000元。其中采購貨物650000元。

六、重點項目績效目標

1、圖書館購置書籍、報刊經費700000元。

該項目主要用于采購圖書及訂閱報刊雜志等支出。

 2、  圖書館項目支出經費370000元。

該項目主要用于圖書館館內日常運行維護等支出。

七、 國有資產占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區圖書館車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區圖書館

2026年2月5日