眉山市彭山區文物保護研究所

2026年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文物保護研究所，所長：劉佳麗，辦公室電話：37624181。眉山市彭山區文物保護研究所是貫徹執行文物保護工作的法律法規和方針政策，宣傳文物保護，弘揚民族文化，促進全區文化事業發展。負責文物保護、研究、征集、鑒定、登編、修復、收藏及展學價值可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示等覽等工作。負責保管館藏文物和對具有歷史、文化、科學價值可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示等工作。

（二）2026年工作重點

一是嚴格按照“四普”工作要求，加快推進“四普”第三階段不可移動文物資源名錄建立、認定公布等相關工作。確保四普成果順利通過各級驗收，圓滿收官。

二是加快推進江口沉銀遺址環境整治（一期工程）、法王寺保護修繕工程（大殿主體排危加固）等在建項目實施。

三是加快推進彭山城墻保護修繕設計方案、江口崖墓（油坊溝、豆芽坊溝七座崖墓）本體保護設計方案、江口沉銀遺址—石龍連片區域保護利用方案編制工作，籌備一批項目計劃，積極爭取各級文保資金。

四是持續推進江口沉銀遺址、武陽故城遺址申報全國重點文物保護單位；利用好“四普”成果，篩選價值重要的文物點位提檔升級。

五是推進漢崖墓博物館節點提升改造方案設計和項目實施，做好漢崖墓博物館全面開放以及辦公區與庫房搬遷的準備工作。

二、部門概況

眉山市彭山區文物保護研究所2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2025年末眉山市彭山區文物保護研究所在職職工7人，其中：事業人員7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區文物保護研究所收入預算總額為2645976.8元，其中：財政撥款收入2645976.8元。相應安排支出預算2645976.8元，其中：文化旅游體育與傳媒支出2374408.62元，社會保障和就業支出124871.56元，衛生健康支出44736.58元，住房保障支出101960.04元。2026年眉山市彭山區文物保護研究所預算收支較2025年減少2347772.73元，其中：基本支出增加60627.27元，原因是人員晉升，工資及五險兩金基數變高；項目支出減少2408400元，原因是2026年項目經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文物保護研究所預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展，文物保護上級資金，文物保護管理項目經費，機關后勤服務經費。

基本支出1235976.8元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費25000元，差旅費60000元，公務接待費1000元，，公務用車運行維護費30000元，其他商品和服務支出71500元，黨組織活動經費10779.9元。

項目支出1410000元，主要用于文物保護、博物館。分別為：  漢崖墓博物館新館運行保障經費1170000元，文物保護管理項目經費240000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化和旅游支出（項）964408.62元，主要用于文物保護及人員經費。

   （二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）1410000元，主要用于文物保護資金及漢崖墓博物館項目經費項目開展。

   （三）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）5946.28元，主要用于繳納機關單位工傷失業保險支出。

   （四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）118925.28元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

   （五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）33956.68元，主要用于繳納單位醫療保險支出

   （六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）10779.9元，主要用于繳納單位事業人員其他醫療補助支出。

   （七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）101960.04元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

   五、政府采購情況

   2026年政府采購預算支出0元。

   六、重點項目績效目標

   1、文物保護管理項目經費240000元

   做好全區的文物安全工作，做好第四次全國文物普查工作，繼續做好國保單位申報工作，發放文物保護人員工資。

   2、   漢崖墓博物館新館運行保障經費1170000元

   該項目主要用于眉山市彭山區漢崖墓博物館運行經費項目。

   七、國有資產占有使用說明

   截止2025年底，眉山市彭山區文物保護研究所車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

   八、專業名詞解釋

   1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

   2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出

   3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

   4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

   5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    

    

    

   眉山市彭山區文物保護研究所

   2026年2月5日