一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區農業農村局，局長：張杰茜，辦公室電話：37630366。眉山市彭山區農業農村局是農業、畜牧、農機、農能、扶貧、農能等工作的職能部門，主管農業、畜牧業、農機、扶貧等的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產畜禽養殖、農產品質量安全、扶貧開發、農村能源管理、動物疫病防控等工作。

（二）2023年工作重點

1、脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。持續做好脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。

2、全力推進鄉村振興回頭看先進縣創建。加強省市區級鄉村振興先進示范鎮村的創建，持續做好鄉村振興回頭看先進縣創建工作。

3、抓好人居環境治理。以“優、差村”“最美庭院”等評選活動為載體，開展多層次、多形式的衛生宣傳教育活動，發廣大村民內生動力，變“要我干”為“我要干”。提煉糞污長效處置、設施設備維護、農戶費用分攤等管護機制，探索具有彭山特色的經驗做法。

4、深化農村宅基地制度改革。按照《眉山市彭山區深化農村宅基地制度改革試點實施方案》，有序推進實施，力爭出成效。

5、完成高標準農田建設任務。完成2023年高標準農田建設任務。

6、提灌站建設項目。完成改造或新建農機提灌站建設，完善鞏固我區農業農村灌溉體系，建設農機提灌站。

二、部門概況

眉山市彭山區農業農村局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位18個，包括農村經營服務站、農村能源促進服務中心、農機監理服務中心、植保植檢站、農田建設促進中心、農業技術推廣中心、農業科技和教育中心、農業質量服務中心、種子站、動物疫病預防控制中心、農產品質量安全檢驗檢測站、鄉村振興服務中心、鳳鳴街道畜牧獸醫站、觀音街道畜牧獸醫站、謝家街道畜牧獸醫站、公義鎮畜牧獸醫站、黃豐鎮畜牧獸醫站、江口街道畜牧獸醫站。2022年末眉山市彭山區農業農村局在職職工204，其中：行政人員27人，行政工勤2人，事業人員175人。退休職工206人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區農業農村局收入預算總額為116602935.64元，其中：財政撥款收入116602935.64元。相應安排支出預算116602935元，其中：一般公共服務支出30000元，農林水支出116572935.64，。2023年眉山市彭山區農業農村局預算收支較2022年減少11657.29萬元，其中：基本支出增加881.88萬元，原因是工資福利支出增加884.1萬元、商品和服務支出增加9.73萬元、對個人和家庭補助減少1.95萬元、資本性支出減少10萬元；項目支出減少14555.57萬元，原因是上年結轉項目減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區農業農村局預算安排支出主要用于機關日常運行開展、三創工作開展、病死畜禽無害化項目開展、農業農村專項事務管理項目開展、省級農產品質量安全檢驗檢測及監管示范縣復審項目開展、鄉村振興有效銜接工作開展、高標準農田建設項目區級配套項目開展、廁所革命項目開展、鄉村振興項目開展、制種項目開展等。

基本支出39971264.7元，是用于機關日常支出，包括人員工資、醫療保險、養老保險等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費200000元，公務用車運行維護費400000元，培訓費120000元，勞務費150000元，公務接待費150000元，水費80000元，電費280000元，會議費120000元，差旅費3180000元。

項目支出76631670.94元，主要用于農業生產發展經費與廁所革命經費。包括農業農村局單位機關76631670.94元：其中動物防疫檢疫及執法經費1600000元，2022年中央財政動物防疫等補助經費302100元，農產品品質品牌推廣100000元，鄉村振興工作經費600000元，鄉村振興及“雙創”鞏固經費50000元，2022年中央財政農村宅基地制度改革試點補助4880000元，購機補貼88054.9元，2022年現代農業發展資金種糧大戶一次生補貼64.88元，2022年農村綜合改革轉移支付670000元，2022年中央財政農業生產發展資金8580000元，2022年省級財政現代農業發展工程8612000元，2022年農村綜合改革轉移支付預算3233.1元，2022年中央財政成品油價格調整對漁業補助175200元，2022年中央財政動物防疫等補助經費330700元，區級鄉村振興先進鄉鎮、示范村資金補助和省市級鄉村振興示范村績效獎勵500000元，2022年省級財政農業公共安全與生態資源保護利用工程共同財政事權轉移支付537100元，關于下達2022年中央財政農業資源及生態保護補助資金的通知140000元，農業農村事務專項經費1930000元，2022年省級財政鄉村振興共同財政事權轉移支付41023218.06元，扶貧攻堅及“扶貧保”專項經費800000元，農產品質量安全監管及檢驗檢測費480000元，保障糧食和重要農產品供給安全補貼4000000元，深化農村改革及宅基地試點工作經費1000000元，家庭農場發展及家庭農場聯盟等相關工作經費200000元，鄉村人才振興五年行動30000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目30000元，主要用于鄉村人才振興五年行動項目經費。

（二）農林水支出功能科目116572935.64元，主要用于主要用于主要用于人員養老保險、職業年金、失業保險等經費；在職和退休職工交納醫療保險和補充醫療保險、工傷保險等經費；發放職工工資，單位運行開支，農業農村事務專項經費，動物防疫檢疫及執法經費，家庭農場發展等相關工作經費，2022年省級財政鄉村振興共同財政事權轉移支付項目，2022年中央財政農業生產發展資金項目，2022年省級財政現代農業發展工程項目等；用于為職工交納住房公積金。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額1458500元，其中：辦公設備購置 155500元，車輛維修和保養服務49000元，其他保險服務35000元，車輛加油、添加燃料服務119000元，車輛購置費150000元，向企業購買病死畜禽無害化處理服務350000元，向中小企業購買其他服務600000元。

六、重點項目績效目標

（一）深化農村改革及宅基地試點工作經費：

1.該經費專門用于深化農村改革和宅基地試點工作。2.完成深化農村改革工作。3.完成全年宅基地改革試點工作等。

（二）扶貧攻堅及“扶貧保”專項經費

1.該經費專門用于扶貧攻堅工作。2.完成扶貧攻堅任務工作。

（三）動物防疫檢疫及執法經費：

1.力爭不發生區域性重大動物疫情，全區范圍內病死畜禽無害化處理，打擊農業違法行為。2.應免畜禽免疫密度100%，限養區犬只狂犬病防疫密度100%。3.農村登記犬只免疫率不低于95%。

（四）農產品質量安全監管及檢驗檢測項目：

1.為2023年檢測完成省市區級下達農產品檢測任務完成率100%。2.確保2023年農產品監管示范縣復審檢查通過。3.完成樣品355個檢測任務。

（五）保障糧食和重要農產品供給安全補貼項目：

1.該經費專項用于保障糧食和重要農產品供給工作。2.完成退果還糧土地面積200畝。3.完成全年糧食和重要農產品供給任務，保障全區糧食和重要農產品供給。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區農業農村局及所屬事業單位共有車輛5輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區農業農村局

2023年2月6日