眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2024年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，局長：張杰茜，辦公室電話：37630366。眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、農(nóng)能、扶貧、農(nóng)能等工作的職能部門，主管農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機、扶貧等的工作部門，擔(dān)負(fù)著土地流轉(zhuǎn)，糧食、水果、蔬菜種植、水產(chǎn)畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、扶貧開發(fā)、農(nóng)村能源管理、動物疫病防控等工作。

（二）、2024年工作重點

1、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2、全力推進鄉(xiāng)村振興回頭看先進縣創(chuàng)建。加強省市區(qū)級鄉(xiāng)村振興先進示范鎮(zhèn)村的創(chuàng)建，持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興回頭看先進縣創(chuàng)建工作。

3、抓好人居環(huán)境治理。以“優(yōu)、差村”“最美庭院”等評選活動為載體，開展多層次、多形式的衛(wèi)生宣傳教育活動，發(fā)廣大村民內(nèi)生動力，變“要我干”為“我要干”。提煉糞污長效處置、設(shè)施設(shè)備維護、農(nóng)戶費用分?jǐn)偟裙茏o機制，探索具有彭山特色的經(jīng)驗做法。

4、深化農(nóng)村宅基地制度改革。按照《眉山市彭山區(qū)深化農(nóng)村宅基地制度改革試點實施方案》，有序推進實施，力爭出成效。

5、完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。完成2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。

6、提灌站建設(shè)項目。完成改造或新建農(nóng)機提灌站建設(shè)，完善鞏固我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村灌溉體系，建設(shè)農(nóng)機提灌站。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位18個，包括農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、農(nóng)村能源促進服務(wù)中心、農(nóng)機監(jiān)理服務(wù)中心、植保植檢站、農(nóng)田建設(shè)促進中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)科技和教育中心、農(nóng)業(yè)質(zhì)量服務(wù)中心、種子站、動物疫病預(yù)防控制中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心、鳳鳴街道畜牧獸醫(yī)站、觀音街道畜牧獸醫(yī)站、謝家街道畜牧獸醫(yī)站、公義鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、黃豐鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、江口街道畜牧獸醫(yī)站。2023年末眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職職工204，其中：行政人員27人，行政工勤2人，事業(yè)人員175人。退休職工206人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為232744913.14元，其中：財政撥款收入73548038.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)159196874.87元，相應(yīng)安排支出預(yù)算232744913.14元，其中：一般公共服務(wù)支出7000000元，社會保障和就業(yè)支出4956790.48元，衛(wèi)生健康支出1924679.61元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21590000元，農(nóng)林水支出99955021.99元，住房保障支出2809597.53元。2024年眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算收支較2023年增加116141977.5元，其中：一般公共服務(wù)支出基本支出增加6970000元，社會保障和就業(yè)支出增加4956790.48元，衛(wèi)生健康支出增加1924679.61元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加21590000元，其他支出增加80700507.41元，原因是項目增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算安排支出主要用于機關(guān)日常運行開展、病死畜禽無害化項目開展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項事務(wù)管理項目開展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測項目開展、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展專項（長江生物多樣性保護工程方向）工作開展、 省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項目開展、鄉(xiāng)村振興有效銜接工作開展等。

基本支出37562158.27元，是用于機關(guān)日常支出，包括人員工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費330000元，公務(wù)用車運行維護費230000元，培訓(xùn)費100000元，勞務(wù)費150000元，公務(wù)接待費140000元，水費80000元，電費260000元，會議費100000元，差旅費3000000元。

項目支出79083931.34元，主要用于農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費等。包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位機關(guān)79083931.34元：其中中央財政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金7000000元，“三支一扶”上級補助3400元，家庭農(nóng)場發(fā)展及家庭農(nóng)場聯(lián)盟等相關(guān)工作經(jīng)費200000元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)專項經(jīng)費1454480元，動物防疫檢疫及執(zhí)法經(jīng)費800000元，漁政執(zhí)法和村級防疫員經(jīng)費800000元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及檢驗檢測費480000元，中央財政農(nóng)業(yè)發(fā)展資金940000元，耕地地力保護資金4768.34元，三資管理平臺服務(wù)經(jīng)費26000元，扶貧攻堅及“扶貧保”專項經(jīng)費734000元，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)品牌推廣80000元，區(qū)級鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費400000元，農(nóng)民增收工作經(jīng)費123400元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費50000元，省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金800000元，中央財政農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金2985000元，中央動物防疫等補助經(jīng)費475085元，省級財政鄉(xiāng)村振興共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金2840000元，中央財政耕地建設(shè)與利用資金4540000元，省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付290700元，鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補償金1400000元，中央財政農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升1070000元，中央財政糧油生產(chǎn)保障資金900000元，2023年省級財政鄉(xiāng)村振興共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付5152000元，2023省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付2230600元，2023年中央財政成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助3020000元，2023年中央財政農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利災(zāi)(動物防疫補助）296100元，2023年省級財政鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付（生豬產(chǎn)能臨時調(diào)控補貼）18200元，2023年省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政轉(zhuǎn)移支付2082198元，2023年農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展專項（長江生物多樣性保護工程方向）25000000元，重點工作經(jīng)費62000元，省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付11356000元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付880000元，2023年省級財政農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付90000元，深化農(nóng)村改革及宅基地試點工作經(jīng)費500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目7000000元，主要用于中央財政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出功能科目4956790.48元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出和“三支一扶”上級補助項目支出。

（三）衛(wèi)生健康支出功能項目1924679.61元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能項目21590000元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出。

（五）農(nóng)林水支出功能科目99955021.99元，主要用于發(fā)放職工工資，單位運行開支，農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)專項經(jīng)費，動物防疫檢疫及執(zhí)法經(jīng)費，家庭農(nóng)場發(fā)展等相關(guān)工作經(jīng)費，農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費等；2023年農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展專項（長江生物多樣性保護工程方向）項目經(jīng)費、省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費等。

（六）住房保障支出功能科目2809597.53元，主要用于繳納住房公積金。

（七）其他支出功能科目94508823.53元，主要用于地方自行試點項目收益專項債券的支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額925200元，其中：辦公設(shè)備購置 25200元，其他農(nóng)副食品、動、植物油制品700000元，車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)70000元，車輛保險服務(wù)30000元，車輛加油、添加燃料服務(wù)100000元。

六、重點項目績效目標(biāo)

（一）深化農(nóng)村改革及宅基地試點工作經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于深化農(nóng)村改革和宅基地試點工作。2.完成深化農(nóng)村改革工作。3.完成全年宅基地改革試點工作等。

（二）扶貧攻堅及“扶貧保”專項經(jīng)費

1.該經(jīng)費專門用于扶貧攻堅工作。2.完成扶貧攻堅任務(wù)工作。

（三）動物防疫檢疫及執(zhí)法經(jīng)費：

1.力爭不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情，全區(qū)范圍內(nèi)病死畜禽無害化處理，打擊農(nóng)業(yè)違法行為。2.應(yīng)免畜禽免疫密度100%，限養(yǎng)區(qū)犬只狂犬病防疫密度100%。3.農(nóng)村登記犬只免疫率不低于95%。

（四）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及檢驗檢測項目：

1.為2024年檢測完成省市區(qū)級下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品檢測任務(wù)完成率100%。2.完成樣品檢測任務(wù)。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬事業(yè)單位共有車輛5輛。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2024年2月3日