一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，局長：張杰茜，辦公室電話：37630366。眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是主管農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的工作部門，擔(dān)負(fù)著糧食生產(chǎn)，鄉(xiāng)村振興等工作。

（二）2026年工作重點(diǎn)

1.宅基地改革。保障全區(qū)農(nóng)村宅基地管理和利用信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行；

2.動(dòng)物防疫和病死無害化處置。優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)，全區(qū)病死畜禽應(yīng)收盡收；

3.農(nóng)安監(jiān)管和檢驗(yàn)檢測(cè)。每個(gè)農(nóng)業(yè)村社推選一名村級(jí)協(xié)管員，維持好合格證自助服務(wù)站點(diǎn)；

4.監(jiān)測(cè)脫貧戶。監(jiān)測(cè)脫貧戶2612戶；

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2026年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位18個(gè)，2025年末我單位在職職工171人，其中：行政人員49人，行政工勤11人，事業(yè)人員111人。退休職工232人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為249145503.03元，其中：財(cái)政撥款收入249145503.03元。相應(yīng)安排支出預(yù)算249145503.03元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3167691.01元，衛(wèi)生健康支出1151379.53元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20166000元，農(nóng)林水支出78366271.9元，住房保障支出2601275.55元，其他支出140067585.04元。2026年眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算收支較2025年減少4600.54萬元，其中：基本支出減少95.87萬元，原因是人員減少；項(xiàng)目支出減少4504.67萬元，原因是農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出，農(nóng)村綜合改革支出以及債券支出減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算安排支出主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行開展、工會(huì)活動(dòng)開展、宅基地改革項(xiàng)目開展、動(dòng)物防疫和病死無害化處置項(xiàng)目開展、農(nóng)安監(jiān)管和農(nóng)安檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目開展、監(jiān)測(cè)脫貧戶項(xiàng)目開展等。

基本支出32908788.92元，是用于局機(jī)關(guān)日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)157500元，水費(fèi)60000元，電費(fèi)280000元，郵電費(fèi)340000元，差旅費(fèi)2600000元，會(huì)議費(fèi)40000元，培訓(xùn)費(fèi)60000元等。

項(xiàng)目支出216236714.11元，主要用于本級(jí)上級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展項(xiàng)目。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）其他商品服務(wù)支出功能科目214579618.11元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等經(jīng)費(fèi)。

（二）委托業(yè)務(wù)費(fèi)功能科目534500元，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

（三）辦公費(fèi)功能科目470500元，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

（四）租賃費(fèi)功能科目115596元，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

（五）勞務(wù)費(fèi)功能科目536500元，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

五、政府采購情況

2026年政府采購預(yù)算支出金額266000元，其中：空調(diào)機(jī)設(shè)備購置7000元，多功能一體機(jī)購置6000元，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)13000元，車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)49000元等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

宅基地改革經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于維護(hù)宅基地監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工作。2.完成保障全區(qū)農(nóng)村宅基地管理和利用工作。3.完成全年信息系統(tǒng)正常運(yùn)行工作等。

農(nóng)安檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。2.維持好合格證自助服務(wù)站點(diǎn)。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2025年底，眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬事業(yè)單位共有車輛5輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3.其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入

4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5.項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2026年1月29日