2021年度

眉山市彭山區農業農村局預算

目錄

第一部分部門概況及收支情況

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支出預算總體情況及變化說明

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、三公經費情況

六、政府性基金預算支出情況及增減變化說明

七、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

八、政府采購情況

九、重點項目績效目標

十、國有資產占有使用說明

第二部分名詞解釋

第三部分附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出表

十、政府性基金支出預算表

十一、政府性基金“三公”經費支出表

十二、國有資本經營支出預算表

十三、2021年部門預算項目績效目標

十四、部門（單位）整體支出績效目標申報表

十五、政府采購預算表

眉山市彭山區農業農村局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區農業農村局，局長：張杰茜，辦公室電話：37630366。眉山市彭山區農業農村局是農業、畜牧、農機、農能、扶貧、農能等工作的職能部門，主管農業和畜牧業的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產畜禽養殖、農產品質量安全、扶貧開發、農村能源管理、動物疫病防控等工作。

（二）2021年工作重點

1、鞏固脫貧攻堅成果。全面系統總結展示脫貧攻堅實踐創造和歷史成就。持續鞏固脫貧攻堅成效，做好脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。

2、全力推進鄉村振興。加強省市區級鄉村振興先進示范鎮村的創建，爭創省級示范村1個，市級鄉村振興示范村5個。

3、抓好人居環境治理。以“優、差村”“最美庭院”等評選活動為載體，開展多層次、多形式的衛生宣傳教育活動，發廣大村民內生動力，變“要我干”為“我要干”。提煉糞污長效處置、設施設備維護、農戶費用分攤等管護機制，探索具有彭山特色的經驗做法。

4、深化農村宅基地制度改革。按照《眉山市彭山區深化農村宅基地制度改革試點實施方案》，選擇基礎條件較好的試點村4個，編制村級試點方案，有序推進實施。

5、2020年高標農田建設項目。該項目已于2020年12月底開工建設，計劃2021年4月底前完成1.6萬畝的高標準農田建設。

6、德康生豬項目。種豬場已完成平場工作，主體建筑

已完成40%，預計3月底竣工。盡快完成育肥場的選址、建設工作。

7、家庭農場示范縣創建。持續分類培育提升家庭農場，繼續培育職業農民，完善農業數字平臺功能，大力提升農產品品質品牌。

8、提灌站建設項目。擬利用鄉村振興債券資金600萬元改造或新建農機提灌站，以完善鞏固我區農業農村灌溉體系，建設農機提灌站23座26臺754.5千瓦，解決1.5萬畝農業生產用水。

二、部門概況

眉山市彭山區農業農村局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位26個。2020年末在職職工214，核定編制232人，其中：行政編制29人，事業編制213人。離退休221人，退休221人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區農業農村局單位收入預算總額為74686324元，其中：財政撥款收入74686324元。相應安排支出預算74686324元，其中：社會保障和就業支出2523573元，衛生健康支出2266027元，農林水支出66582961元，住房保障支出3313763元。2021年眉山市彭山區農業農村局單位預算收支較2020年增加2348萬元，其中：基本支出減少187萬元，原天管委片區三個鄉鎮劃歸天管委管理；項目支出增加2540萬元，原因是機構調整，上級專項扶貧資金和高標準農田建設項目列入年初預算項目中。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區農業農村局眉山市彭山區農業農村局預算安排支出主要用于機關日常運行開展、三創工作開展、病死畜禽無害化項目開展、非洲豬瘟應急儲備項目開展、農業農村專項事務管理項目開展、省級農產品質量安全監管示范縣項目開展等，扶貧工作開展，高標準農田建設項目區級配套項目開展。

基本支出31285824元，是用于機關日常支出，包括人員工資、醫療保險、養老保險等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費500000元，差旅費2910000元，會議費120000元，培訓費120000，公務接待費160000元，公務用車運行維護費支出260000元，其他商品服務支出1585143元。

項目支出43400500元，主要用于農業綜合事務管理經費與農業和畜牧業生產、防疫、農產品質量安全，2021年中央農田建設補助資金支持修復災毀農田，2021年中央財政專項扶貧資金等經費。主要包括深化農村改革及宅基地試點工作經費240萬元，2021年中央農田建設補助資金支持修復災毀農田專項資金1548萬元，2021年中央財政專項扶貧資金833萬元，農業農村事務專項經費230萬元，動物防疫檢疫及執法經費230萬元，家庭農場發展等相關工作經費200萬元，高標準農田建設項目區級配套經費350萬元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會保障和就業支出2523573元，主要用于主要用于人員養老保險、職業年金、失業保險等經費。

2、衛生健康支出2266027元，主要用于在職和退休職工交納醫療保險和補充醫療保險、工傷保險等經費。

3、農林水支出66582961元，主要用于發放職工工資，單位運行開支，2021年中央農田建設補助資金支持修復災毀農田經費，2021年中央財政專項扶貧資金，農業農村事務專項經費，動物防疫檢疫及執法經費，家庭農場發展等相關工作經費，高標準農田建設項目區級配套經費等。

4、住房保障支出3313763元，主要用于為職工交納住房公積金。

五、三公經費情況

（一）因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區農業農村局無出國（境）計劃，與2020年預算持平，沒有因公出國（境）費用發生。

（二）公務接待費

2021年眉山市彭山區農業農村局安排公務接待費預算160000元，較2020年預算下降11.1%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區農業農村局安排公車購置及運行維護費26元，其中：公車運行維護費26元，較2020年預算下降10.3%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區農業農村局2021年“三公”經費預算情況表

六、政府性基金預算支出情況及增減變化說明

農業農村局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

七、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

農業農村局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額9630800元，其中：辦公設備購置680800元，其他貨物3650000元，建設工程450000元，其他服務類4850000元，其中購買服務5050000元。

九、重點項目績效目標

（一）深化農村改革及宅基地試點工作經費：

1.該經費專門用于深化農村改革和宅基地試點工作。

2.完成深化農村改革工作。

3.完成全年宅基地改革試點工作等。

（二）扶貧攻堅及“扶貧保”專項經費

1.該經費專門用于扶貧攻堅工作。2.完成扶貧攻堅任務工作。3.完成全年宅基地改革試點工作等。

（三）動物防疫檢疫及執法經費：

1.力爭不發生區域性重大動物疫情，全區范圍內病死畜禽無害化處理，打擊農業違法行為。2.應免畜禽免疫密度100%，限養區犬只狂犬病防疫密度100%。3.農村登記犬只免疫率不低于95%。

（四）家庭農場發展及家庭農場聯盟等相關工作經費

1.用于建設家庭農場電商公共服務平臺。2.到時2022年全區家庭農場不少于2012戶。3.到2022年實現經濟效益358大提升。

（五）特色產業標準園認定經費

1.專項用于全區12個農業特色產業標準園認定。2.加快特色水果和糧食標準化生產技術推廣，提升農業產業品牌。

（六）農產品質量安全監管及檢驗檢測項目：

1.為2021年檢測完成省市區級下達農產品檢測任務完成率100%。2.農產品監管示范縣復審合格通過。3.完成農產品安全檢測任務數省級100個，市級180個，縣級230個。

（七）高標準農田建設項目區級配套經費項目

1.用于2019年及2020年高標準農田建設支出。2.2020年建設高標準農田1.6萬畝。

（八）水稻擴面三年行動項目

1.用于水稻擴面支出。2.種糧大戶擴種、漁稻浮板將補等。3.擴面面積達1萬畝。

十、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區農業農村局及所屬事業單位

共有車輛6輛。

十一、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區農業農村局

2021年4月22日