一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區農業農村局，局長：張鴻濤，辦公室電話：37630366。眉山市彭山區農業農村局是農業、畜牧、農機、農能、扶貧、農能等工作的職能部門，主管農業和畜牧業的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產畜禽養殖、農產品質量安全、扶貧開發、農村能源管理、動物疫病防控等工作。

（二）、2020年工作重點

1、全面推進鄉村振興戰略

按照彭山鄉村振興“1+9+5”工作體系和方案，以發展現代農業園區為核心，全面實施鄉村振興戰略。改造提升6大特色鮮明、亮點突出的現代農業片區（小園區），力爭把彭山現代農業園區建設成為省級現代農業園區。以一二三產業融合發展為重點，加快發展新業態，率先在公義鎮新橋村、江口鎮雙合村試點，全區力爭打造特色精品村10個以上，新建農產品產地集配中心2個、電子商務示范村10個、農產品加工設施10個、打造文旅文創景觀節點20個。

2、繼續鞏固養殖污染治理成果，扎實推進農業面源污染治理繼續開展畜禽養殖污染治理常態化監管，確保禁養區畜禽養殖場關停不反彈，抓好宜養區畜禽養殖糞污資源化利用和農牧企業的環保工作，力爭全區畜禽養殖糞污利用率達98%以上。全面推進農業固體廢棄物回收與處置工作，力爭回收處置率達70%以上；全面推廣測土配方施肥、農業病害生態防控、有機肥替代化肥等兩減一創技術，新建兩減一創示范點5個，力爭化肥減量6%，農藥減量1.5%以上。

3、實施綠色生態發展戰略按照中央農業由“增量”向“提質”轉變的要求，以質量安全為重點，加快農產品品質品牌建設，大力推廣種養循環、生態綠色包裝化種植等技術，爭創國家級農產品質量安全監管示范縣，新增無公害農產品、綠色食品、有機農產品和地理保護標志農產品10個。

4、堅決做好“非洲豬瘟”等動植物疫病防控工作。嚴格落實各項關鍵防控措施，強化排查監測，認真做好“非洲豬瘟”、“柑橘黃龍病、潰瘍病”等動植物疫病防控，確保全區不發生重點動植物疫病，為現代農業保駕護航。

5、圍繞項目爭取抓農業

農業部門的項目已經由單一的農業技術推廣、產業推動向農業融合性、多業態發展。圍繞這一變化，農牧局將轉觀念、增意識，延長農業產業鏈，提升農業附加值，同時也積極爭取上級農業部門的項目支持。

二、部門概況

眉山市彭山區農業農村局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位26個。2019年末在職職工241人，核定編制232人，其中：行政編制29人，事業編制213人。離退休220人，其中離休1人，退休219人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區農業農村局單位收入預算總額為51204628元，其中：財政撥款收入50204628元，政府性基金收入1000000元。相應安排支出預算51204628元，其中：社會保障和就業支出2849241元，衛生健康支出2556755元，城鄉社區支出1000000元，農林水支出40729956元，住房保障支出2088676元。2020年眉山市彭山區農業農村局單位預算收支較2019年增加1384萬元，其中：基本支出增加318萬元，原因是機構調整人員合并增加；項目支出增加1065萬元，原因是機構調整，扶貧資金和高標準農田建設項目增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區農業農村局眉山市彭山區農業農村局預算安排支出主要用于機關日常運行開展、三創工作開展、病死畜禽無害化項目開展、非洲豬瘟應急儲備項目開展、辦公樓維修項目開展、農業綜合事務管理項目開展、省級農產品質量安全監管示范縣項目開展等，扶貧工作開展，高標準農田建設項目區級配套項目開展。

基本支出33204628元，是用于機關日常支出，包括人員工資、醫療保險、養老保險等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費927780元，維修（護）費300000元，委托業務費300000元，公務接待費180000元，公務用車運行維護費支出290000元，其他商品服務支出941062元。

項目支出18000000元，主要用于主要用于農業綜合事務管理經費與農業和畜牧業生產、防疫、農產品質量安全等經費。包括農業農村局單位機關8950000元：其中辦公經費1360000元、會議費200000元、培訓費300000元，專用材料購置費1250000元，委托業務費3630000元，維護費43000元 ，其他商品服務支出1780000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會保障和就業支出2849241元。

2、衛生健康支出2556755元。

3、城鄉社區支出1000000元。

4、農林水支出40729956元。

5、住房保障支出2088676元。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額8062600元，其中：辦公設備購置367600元，其他貨物2085000元，裝修工程430000元，其他服務類5180000元，其中購買服務4130000元。

六、重點項目績效目標

2019年高標準農田建設項目，建設高標準農田1.6萬畝，做好農田建設，促進農民增收，項目資金支出8000000元。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區農業農村局及所屬事業單位

共有車輛6輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區農業農村局

2020年2月12日