一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區農業農村局，局長：張鴻濤，辦公室電話：37630366。眉山市彭山區農業農村局是主管農業和畜牧業的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產畜禽養殖、農產品質量安全等工作。

（二）、2019年工作重點

1、全面推進鄉村振興；

2、繼續鞏固養殖污染治理成果；

3、扎實抓好農業面源污染；

4、實施綠色生態發展戰略；

5、堅決做好“非洲豬瘟”等動植物疫病防控工作。

二、部門概況

眉山市彭山區農業農村局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2018年末農業農村局單位在職職工234人，其中：行政人員14人，行政工勤2人，事業人員218人。退休職工210人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區農業農村局收入預算總額為37358641元，其中：財政撥款收入37358641元。相應安排支出預算37358641元，其中：社會保障和就業支出3185097元，衛生健康支出2317013元，城鄉社區支出1000000元，農林水支出28971282元，住房保障支出1885249元。2019年眉山市彭山區農業農村局預算收支較2018年減少2585萬元，其中：基本支出增加495萬元，原因是人員增加；項目支出減少2981萬元，原因是2019年預算未列上級專項資金。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區農業農村局預算安排支出主要用于機關日常運行開展、三創工作開展、病死畜禽無害化項目開展、非洲豬瘟應急儲備項目開展、辦公樓維修項目開展、農業綜合事務管理項目開展、省級農產品質量安全監管示范縣項目開展、新增債券前期項目開展等。

基本支出30014641元，是用于機關日常支出，包括人員工資、醫療保險、養老保險等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費420000元，差旅費2808000元，維修（護）費300000元，租賃費20000元，會議費100000元，培訓費100000元，公務接待費160000元，公務用車運行維護費支出270000元。

項目支出7344000元，主要用于農業綜合事務管理經費與農業和畜牧業生產、防疫、農產品質量安全等經費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）未歸口管理的行政單位離退休功能科目81543元，主要用于離休干部離休費發放。

（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目3058081元，主要用于職工養老保險繳費支出。

（三）機關事業單位職業年金繳費支出功能科目45473元，主要用于職工職業年金繳費支出。

（四）行政單位醫療功能科目1552380元，主要用于職工醫療保險繳費。

（五）公務員醫療補助功能科目764633元，主要用于職工補充醫療保險繳費。

（六）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出功能科目1000000元，主要用于土地確權頒證費用。

（七）行政運行功能科目6649564元，主要用于人員工資發放，日常機關運行費用，公務交通補貼，工會及福利費，生活補助等。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額2124600元，其中：臺式計算機設備購置100000元，便攜式計算機購置14000元，打印設備購置19600元，碎紙機購置4000元，空調機購置63500元，家具用具購置43500元，制服購置150000元，其他貨物購置350000元，修繕工程購置1200000元，其他服務購置180000元。

六、重點項目績效目標

農業綜合事務管理經費：

1.該經費專門用于機構改革、機關形象升級、農牧綜合執法物資采購、市級現代農業產業融合示范園區認定扶持、“三資”管理系統維護及電信寬帶費等工作。2.完成機構改革、機關形象升級改造、農牧綜合執法物資采購等工作。

土地確權頒證項目：

1.該經費專門用于土地承包經營權確權登記工作。2.完成測繪農戶數量53121件，測繪承包地328163個等。3.完成農村土地承包經營權確權登記數據管理，符合農業部數據庫質量檢查要求。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區農業農村局及所屬事業單位共有車輛6輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出