一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)水利局，局長：張鴻濤，辦公室電話：028-37631291。眉山市彭山區(qū)水利局是主管水利工作的部門，擔(dān)負著水利工程建設(shè)維護和防汛安全等工作。

（二）、2024年工作重點

1、持續(xù)強化政治建設(shè)，深化全面從嚴治黨。持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神，推動黨的創(chuàng)新理論、重大決策部署學(xué)深悟透。扎實做好意識形態(tài)領(lǐng)域工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，全力做好省委巡視問題整改，完善各類制度，突出源頭防控，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。

2、深入推進河湖長制，高位推動河湖治理。堅持黨政領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)動，建立健全以黨政領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制為核心的責(zé)任體系，充分發(fā)揮河湖長制對水利工作統(tǒng)攬作用。緊盯流域污染治理重點難點，定期開展專項清河行動，持續(xù)鞏固河湖圖斑核查整改基層管護“解放模式”建設(shè)成果。健全立體化巡河護河機制，同步開展水質(zhì)監(jiān)測，精準查找問題源頭，實現(xiàn)巡河護河常態(tài)化，確保9條重點河流（渠系）水質(zhì)達到省市目標要求，全面提升河湖治理整體成效，建設(shè)造福人民的幸福河湖。

3、全面提升履責(zé)效能，筑牢水利發(fā)展保障。落實最嚴格水資源管理制度，完成年度實行最嚴格水資源管理“三條紅線”考核目前任務(wù)。全面貫徹中、省、市《加強新時代水土保持工作的意見》，全力推進水土流失綜合治理，嚴格執(zhí)行水土保持“三同時”制度。完善水旱災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，提升水旱災(zāi)害防御能力，提前做好防汛減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急準備，確保安全度汛。扎實抓好水庫移民后期扶持，確保移民穩(wěn)定。鞏固龔家堰水庫標準化建設(shè)成果，逐步形成水利工程標準化管理格局。全面完成全域安全飲水目標任務(wù)，農(nóng)村安全飲水覆蓋率達到100%，實現(xiàn)城市居民用水和農(nóng)村群眾用水“同網(wǎng)、同質(zhì)，同價、同服務(wù)”。

4、爭分奪秒實施項目，全力以赴對上爭取。加快骨干水網(wǎng)建設(shè)，實施紅光支渠整治工程、堤防防洪治理工程、病險水庫除險加固工程和全域管道輸水灌溉保勝片區(qū)引水灌溉工程，夯實農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施，筑牢防汛減災(zāi)基石。精準對接國家重點投向和支持方向，搶抓萬億國債資金機遇，加快對上爭取，積極對接大中型灌區(qū)整治、長征渠建設(shè)、打造新時代高質(zhì)量“天府糧倉”等國家重大水利基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，爭取岷江流域彭山區(qū)城區(qū)段防洪及環(huán)境提升綜合整治工程、府河石龍段、雙鳳水庫擴建等項目早日落地。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)水利局2024年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共2個，其中行政單位1個，包括：事業(yè)單位1個，包括：龔家堰水庫維護中心。2023年末水利局在職職工83人，其中：行政人員13人，行政工勤2人，事業(yè)人員68人。退休職工90人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)水利局收入預(yù)算總額為43265097.38元，其中：財政撥款收入43265097.38元。相應(yīng)安排支出預(yù)算43265097.38元，其中：基本支出16340643.63元，項目支出26924453.75元。2024年眉山市彭山區(qū)水利局預(yù)算收支較2023年減少4247.57萬元，其中：基本支出減少132.6萬元，原因是退休人員較多；項目支出減少4114.97萬元，原因是項目預(yù)算減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)水利局預(yù)算安排支出主要用于水利工程項目建設(shè)維護開展、防汛抗旱運行開展、河湖長制項目開展、農(nóng)村供水項目開展、移民項目開展等。

基本支出16340643.63元，是用于水利系統(tǒng)日常支出，包括人員工資、辦公費、維護費等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費120000元，水費25000元，電費25000元，郵電費120000元，接待費40000元，公務(wù)用車運行維護費60000元等。

項目支出26924453.75元，主要用于水利工程建設(shè)經(jīng)費與維護經(jīng)費。包括水利工程建設(shè)經(jīng)費11873930元、大中型水庫移民后期扶持專項支出經(jīng)費1010000元、其他水利支出經(jīng)費5078110元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目16340643.63元，主要用于辦公經(jīng)費、人員經(jīng)費。

（二）項目支出功能科目26924453.75元，主要用于水利工程建設(shè)支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額3679300元，其中：車輛運行維護60000元，水利工程建設(shè)運行服務(wù)1000000元，向社會購買服務(wù)1733700元，其他服務(wù)885600元。

六、重點項目績效目標

水利工程建設(shè)經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于岷江南方家私、杉樹灘段堤防建設(shè)工作。

大中型水庫移民后期扶持項目：

該經(jīng)費專門用于大中型水庫移民后期扶持工作。

國有資產(chǎn)占有使用說明

2023年底，眉山市彭山區(qū)水利局及所屬事業(yè)單位共有車輛7輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車7輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

                                                                     眉山市彭山區(qū)水利局

                                                                       2024年2月6日