目錄：

1.基本職能及主要工作(單位基本職能和2022年主要工作等)

2.部門概況(部門主要情況，在職、退休人員數等)

3.收支預算總體情況及變化情況(2023年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況)

4.機關運行經費

5.“三公”經費情況

6.其他重要事項說明

7.專業名詞解釋

附件：2023年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6. 2023年部門預算項目績效目標

7.部門（單位）整體支出績效目標申報表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區經濟和信息化局，局長：曾敏，辦公室電話：02837611565。眉山市彭山區經濟和信息化局是主管工業經濟的政府職能部門，擔負著擬定全區有關工業經濟、信息化和無線電管理發展規劃并組織實施；監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，承辦年度工業經濟目標責任考核；負責全區規模以上工業企業和龍頭骨干企業的培育工作；組織推動信息化、工業化和城鎮化聯動整合，負責推進全區工業結構調整，負責全區產業園區建設發展的牽頭服務工作，指導產業園區合理布局、推進園區公共配套設施建設；負責全區工業和信息化領域的節能降耗、資源節約和綜合利用工作，負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作，制定工業發展資金使用計劃等工作。

（二）2022年工作重點

1、主要指標穩步提升。1—12月，區屬91戶規上工業企業實現產值213.66億元，同比增長8.9%；工業投資完成52.83億元，同比增長23.3%；

2、產業結構不斷優化。1-12月新簽約項目25個，協議總投資221.86億元，其中“1+3”項目24個，協議總金額221.61億元。鋰電池及材料項目累計簽約14個，覆蓋基礎鋰鹽、正負極材料、電解液及關鍵輔材等產業鏈核心環節，實現了鋰電產業集聚發展、集群成勢；

3、項目建設快速推進。杉杉、天賜、雅保、中創新航等18個總投資330億元的重點項目如期開工建設，研一新材、匯淼科技等14個項目年內竣工投產。杉杉科技項目從今年1月動工建設到8月點火試生產，用時7個月提前完成了“當年開工、當年投產、當年見效”的目標。研一科技電解液混配車間已于今年7月開始試生產，成為西南地區首家投產的電解液企業；

4、優質企業梯度培育。動態建立小升規工業企業培育庫，推動達標企業及時升規入統。1-12月新入規工業企業16戶，規上企業規模進一步壯大。引導企業重視創新，走高質量發展之路，組織北新禹王申報國家級專精特新“小巨人”，曜誠檢測、和晟達申報省級“專精特新”，和晟達、曜誠檢測、中廣建材申報市級企業技術中心，綠藝華福申報省級服務型制造企業，和晟達申報首批次新材料項目、入選省級新賽道領先型“賽手企業”，推動研一科技、晶瑞、江化微、精事達等企業積極參與省級創新型中小企業認定；

5、發展動能持續提升。彭山經開區通過省級化工園區認定，納入省級近零碳排放試點園區，積極申報省級綠色園區（低碳化、循環化改造）試點。南方家居園區低效企業“騰籠換鳥”取得進展，新引進產業項目2個。開展園區企業“畝均論英雄”綜合評價，評定A類企業21戶，逐步淘汰退出低效企業，促進資源要素優化配置。推動企業提質增效，和晟達、晶瑞、珂瑪等優質實施企業技改擴能，進一步新增產線、擴大產能、豐富產品；實施蓉興化工、中糧油脂等10個節能環保改造升級項目，加快推動綠色低碳高質量發展；支持南風洗滌申報國家級綠色設計產品，和晟達申報省級綠色工廠，培育綠藝華福等申報市級綠色工廠，引導企業爭創綠色標桿；

6、對上爭取積極開展。為格林達、法液空等3個項目爭取省級工業發展資金802萬元；幫助新永發等10戶企業向爭取“市級開門紅”資金支持82.45萬元；為高綠平、中廣建材等4戶企業爭取省級中小企業發展專項資金、市級“1+3”產業高質量發展資金共138萬元；

7、紓困解難提升服務。建立完善重點項目、重點企業領導聯系服務機制。推動北新禹王、金桐化學、彭山經開區入選省級重點產業鏈供應鏈“白名單”企業和園區；推動中糧油脂、思念食品、北新禹王等6戶企業入選市級重點產業鏈供應鏈“白名單”企業；北新禹王、新永發等12戶企業和杉杉新材料、中創新航等7個項目納全市工業領域重污染天氣應急管控“白名單”；推薦中糧油脂、金桐化學等5戶企業納入全市用電保障重點企業名單。向128戶次企業兌現做大做強扶持資金、不停工不停產等各類區級惠企資金1119萬元。召開穩增長保市場主體、保就業專題會議，收集到70戶企業151個困難問題，實行“責任制+清單制+銷號制”，以“發點球”形式分解落實到責任領導、責任部門限期解決；

8、要素保障不斷加強。制定電網、天然氣、制造業“十四五”規劃，能源應急預案。加強水電氣等要素保障，協調國網新津供電公司從新津變電站出線建設220KV變電站，解決杉杉科技用電難題。將研一新材、日出科技等16戶企業納入貸款風險補償和應急轉貸資金白名單。召開銀政企對接會，協調金融機構幫助企業解決融資難題。制定工業企業保通保暢防堵防塞工作方案，疫情期間全力保障工業領域物流運輸暢通，為企業辦理運輸車輛通行證800余張；

9、安全生產管控到位。深入開展非煤礦山、有限空間、粉塵防爆、工貿行業等專項檢查，累計安全檢查企業216家次，累計排查安全隱患923條，整改完畢916項，整改完成率98.08%。組織安全教育培訓4次，培訓人數600余人次；

10、環保責任落實到位。制定《推進南方家居產業園深度治理和園區外規上工業企業大氣污染防治工作的方案》，聘請第三方生態環境專家對我區工業企業督導幫扶。推進園區外規上企業燃氣鍋爐全面實行低氮燃燒或者安裝脫硝設施，推進燃煤鍋爐全面淘汰，鼓勵煤改電、煤改氣，禁止改燒生物質燃料。嚴格按照2022年工業源重污染天氣應急減排清單要求企業執行限停產措施。協助企業做好重點行業重點企業績效分級申報工作。監管重點用能企業節能工作。嚴格河長制工作要求，每月至少巡河1次，截至目前，共巡河12次，現場發現問題13個，已解決13個。推進加油站三次油氣回收工作。

二、部門概況

眉山市彭山區經濟和信息化局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位2個。2022年末眉山市彭山區經濟和信息化局在職職工19人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業人員12人。退休職工16人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）一般公共預算收支情況及變化原因

2023年眉山市彭山區經濟和信息化局收入預算總額為9028859.93元（其中：本年收入5650859.93元，上年結轉3378000元），其中：財政撥款收入9028859.93元。相應安排支出預算9028859.93元，其中：社會保障和就業支出453467.44元，衛生健康支出156071.23元，農林水支出40000元，資源勘探信息等支出8129097.36元（含上年結轉3378000元），住房保障支出250223.9元。2023年眉山市彭山區經濟和信息化局預算收支較2022年減少1336.51萬元，其中：基本支出增加69.69萬元，原因是2023年機關事業單位養老、職業年金等上調；項目支出減少328.01萬元，原因是2023年預算項目較上年減少。

（二）一般公共預算支出情況明細

眉山市彭山區經濟和信息化局預算安排支出主要用于保障機關運行，經信事務專項項目開展、規模企業安全生產培訓工作項目開展、鄉村振興及“雙創”項目開展、環保工作經費項目開展、規模以上工業企業統計調查工作開展、南方家居園區管委會工作開展、工業發展項目開展等。

基本支出3470859.93元，是用于保障經信局機關機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出5558000元，主要用于經信事務專項項目開展、規模企業安全生產培訓工作項目開展、鄉村振興及“雙創”項目開展、環保工作經費項目開展、規模以上工業企業統計調查工作開展、南方家居園區管委會工作開展、工業發展項目開展等。包括眉山市彭山區經濟和信息化局單位機關5558000元：其中鄉村振興及“雙創”專項經費40000元、環保工作經費200000元、規模以上工業企業統計調查員經費800000元、經信事務專項840000元、南方家私管委會經費300000元、2022年第一批省級工業發展專項資金3208000元、2022年第一批省級工業發展專項資金（技改前期經費）170000元，眉山市彭山區經濟和信息化局下屬事業單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出453467.44元，主要用于機關及下屬事業單位各項社保支出。

2.衛生健康支出156071.23元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

3.農林水支出40000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費支出。

4.資源勘探信息等支出8129097.36元，主要用于經信事務專項、規模以上工業企業統計調查員經費、南方家私管委會經費、2022年工業發展資金項目尾款、環保工作經費項目開展等。

5.住房保障支出250223.9元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區經濟和信息化局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區經濟和信息化局2023年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費100000元，會議費6000元，公務接待費23000元，差旅費276000元，委托業務費12000元，工會經費25220.88元，福利費25609.92元，其他交通費用51000元，其他商品和服務支出95220.88元。

五、“三公”經費情況

2023年眉山市彭山區經濟和信息化局“三公”經費預算數為26000元，其中因公出國（境）經費為0元，公務接待費23000元，公車購置及運行維護費0元。

2023年眉山市彭山區經濟和信息化局無出國（境）計劃開支，與2022年預算持平，主要原因是眉山市彭山區經濟和信息化局無出國（境）計劃。

2023年眉山市彭山區經濟和信息化局安排公務接待費預算23000元，較2022年預算下降4.17%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

2023年眉山市彭山區經濟和信息化局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2022年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

六、其他重要事項說明

(一）政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元，其中：設備購置0元，服務0元，保養服務0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

(二）重點項目績效目標

脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費：1.該經費專門用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作。2.完成雙創鞏固工作，嚴格按照規章制度進行支付。3.完成全年慰問貧困母親工作等。

2022年第一批省級工業發展資金項目：1.該經費專門用于補助企業2022年四川省第一批工業發展項目資金工作。2.完成液化空氣、金桐精細、格林達3戶企業項目資金尾款，共計3208000元的資金撥付工作。3.完成資金項目績效管理，保證了2023年績效運行正常運行。

經信事務專項：1.該經費用于單位工業經濟運行、企業培育、鹽政稽查鹽業執法、要素保障及維穩、安全環保、征訂四川省經濟日報、聘請三方機構為工業企業提供安全生產服務等業務工作；2.完成車輛租賃、公益性崗位工資、電信業務費、辦公用品購置、耗材、宣傳資料印制印刷、聘請三方機構為工業企業提供安全生產服務等費用支出；3.完成資金項目績效管理，保證了2023年績效運行正常運行。

（三）國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區經濟和信息化局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區經濟和信息化局

2023年2月7日