眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局2024年部門預(yù)算編制的說明

目錄：

1.基本職能及主要工作(單位基本職能和2023年主要工作等)

2.部門概況(部門主要情況，在職、退休人員數(shù)等)

3.收支預(yù)算總體情況及變化情況(2024年部門收支總預(yù)算，一般公共預(yù)算收支情況及變化原因，一般公共預(yù)算支出情況明細(xì)，政府性基金預(yù)算收支情況，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況)

4.機關(guān)運行經(jīng)費

5.“三公”經(jīng)費情況

6.其他重要事項說明

7.專業(yè)名詞解釋

附件：2024年部門預(yù)算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支預(yù)算總表

2-1財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

4.政府性基金支出預(yù)算表

4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.部門項目支出績效目標(biāo)表

7.部門整體支出績效目標(biāo)表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局，局長：許旺，辦公室電話：02837611565。眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局是主管工業(yè)經(jīng)濟的政府職能部門，擔(dān)負(fù)著擬定全區(qū)有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理發(fā)展規(guī)劃并組織實施；監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核；負(fù)責(zé)全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；組織推動信息化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化聯(lián)動整合，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局、推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、資源節(jié)約和綜合利用工作，負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作，制定工業(yè)發(fā)展資金使用計劃等工作。

（二）2024年工作重點

1、堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。嚴(yán)格落實責(zé)任，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平來川視察重要指示精神等為重點，持續(xù)、深入開展學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動彭山工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的有效招法。切實履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓好黨員干部理想信念教育、道德教育、黨風(fēng)廉政教育、家風(fēng)家教建設(shè)，帶頭嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)，引導(dǎo)黨員干部始終保持共產(chǎn)黨人應(yīng)有的境界和本色。堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同研究同部署，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)制度，持續(xù)落實民主集中制、“三重一大”決策制度；

2、堅持做強主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。努力建設(shè)全省鋰電池及材料生產(chǎn)基地，建立2024年“小升規(guī)”培育清單，緊盯重點企業(yè)，加強培育服務(wù)，新培育11戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)；

3、堅持加快項目建設(shè)。強化重點項目調(diào)度服務(wù)，按照平均每月竣工一個制造業(yè)重點項目計劃，加快推進(jìn)項目建設(shè)，促進(jìn)項目早開工、早投產(chǎn)、早見效；

4、全力推動科技創(chuàng)新。支持企業(yè)加大創(chuàng)新研發(fā)投入，積極創(chuàng)建企業(yè)技術(shù)中心、工程（技術(shù)）研究中心等各類研發(fā)平臺，加快推動杉杉科技研發(fā)中心建設(shè)；

5、聚力企業(yè)培優(yōu)育強。對照《眉山市“1+3”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)倍增發(fā)展支持政策》修訂完善我區(qū)企業(yè)做大做強扶持政策。圍繞行業(yè)龍頭企業(yè)、高成長性企業(yè)、中小企業(yè)建立完善梯度培育體系，引導(dǎo)中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展之路，計劃培育50億元以上企業(yè)1戶；

6、持續(xù)筑牢安全環(huán)保底線。壓實企業(yè)主體責(zé)任，強化監(jiān)督檢查，鼓勵企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。督促工業(yè)企業(yè)制定完善的應(yīng)急預(yù)案和演練機制，定期開展消防應(yīng)急演練，提高他們的應(yīng)急處置能力和自救能力。組織開展安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)不少于四期。按照《工業(yè)領(lǐng)域大氣污染整治提升三年行動計劃》要求，完成淘汰落后產(chǎn)能、燃?xì)忮仩t（2蒸噸及以上）低碳改造、企業(yè)申報績效評級等工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局2024年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位3個。2023年末眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局在職職工21人，其中：行政人員8人，行政工勤0人，事業(yè)人員13人。退休職工14人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局收入預(yù)算總額為17794856.91元（其中：本年收入5841856.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11953000元），其中：財政撥款收入17794856.91元。相應(yīng)安排支出預(yù)算17794856.91元，其中：社會保障和就業(yè)支出200095.53元，衛(wèi)生健康支出68063.15元，農(nóng)林水支出30000元，資源勘探信息等支出17214771.31元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)11953000元），住房保障支出281926.92元。2024年眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局單位預(yù)算收支較2023年增加876.6萬元，其中：基本支出增加33.85萬元，原因是2024年在職職工較上年增加了2人；項目支出增加842.75萬元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較2023年增加。

（二）一般公共預(yù)算支出情況明細(xì)

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局預(yù)算安排支出主要用于保障機關(guān)運行，經(jīng)信事務(wù)專項項目開展、規(guī)模企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作項目開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”項目開展、環(huán)保工作經(jīng)費項目開展、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作開展、先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心工作開展、工業(yè)發(fā)展項目開展等。

基本支出3809356.91元，是用于保障經(jīng)信局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費100000元，會議費6000元，培訓(xùn)費20000元，公務(wù)接待費22000元，差旅費300000元，工會經(jīng)費28119.96元，福利費28614.18元，其他交通費用57000元，其他商品和服務(wù)支出105119.96元。

項目支出13985500元，主要用于經(jīng)信事務(wù)專項各項工作開展、規(guī)模企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作項目開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”項目開展、環(huán)保工作經(jīng)費項目開展、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作開展、先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心工作開展、工業(yè)發(fā)展項目開展等。其中鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費30000元、環(huán)保工作經(jīng)費286500元、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查員經(jīng)費742000元、經(jīng)信事務(wù)專項674000元、 先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作經(jīng)費300000元、 “1+3”產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展支持政策項目資金1750000元、省級工業(yè)發(fā)展專項資金10203000元，眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局下屬事業(yè)單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出200095.53元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位各項社保支出。

2.衛(wèi)生健康支出68063.15元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

3.農(nóng)林水支出30000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費支出。

4.資源勘探信息等支出17214771.31元，主要用于經(jīng)信事務(wù)專項、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查員經(jīng)費、南方家私管委會經(jīng)費、2023年省級工業(yè)發(fā)展資金、環(huán)保工作經(jīng)費項目開展等。

5.住房保障支出281926.92元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

五、“三公”經(jīng)費情況

2024年眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為22000元，其中因公出國（境）經(jīng)費為0元，公務(wù)接待費22000元，公車購置及運行維護(hù)費0元。

2024年眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局無出國（境）計劃開支，與2023年預(yù)算持平，主要原因是眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局無出國（境）計劃。

2024年眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局安排公務(wù)接待費預(yù)算22000元，較2023年預(yù)算下降4.35%，主要原因是接待對象減少和我局加強內(nèi)部財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

2024年眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局安排公車購置及運行維護(hù)費0元，其中：公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護(hù)費0元，較2023年預(yù)算下降0%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強車輛管理，切實控制公務(wù)用車運行維護(hù)費。

六、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額0元，其中：設(shè)備購置0元，服務(wù)0元，保養(yǎng)服務(wù)0元，購買服務(wù)0元，其他0元，其他工程0元，其他服務(wù)0元。

七、重點項目績效目標(biāo)

脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作。2.完成雙創(chuàng)鞏固工作，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行支付。3.完成2024年四次慰問聯(lián)系村聯(lián)系戶及貧困母親工作等。

經(jīng)信事務(wù)專項：

1.該經(jīng)費用于單位工業(yè)經(jīng)濟運行、企業(yè)培育、鹽政稽查鹽業(yè)執(zhí)法、要素保障及維穩(wěn)、安全環(huán)保、聘請三方機構(gòu)為工業(yè)企業(yè)提供安全生產(chǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)工作；2.完成車輛租賃、公益性崗位工資、電信業(yè)務(wù)費、辦公用品購置、耗材、宣傳資料印制印刷、聘請三方機構(gòu)為工業(yè)企業(yè)提供安全生產(chǎn)服務(wù)等費用支出；3.完成資金項目績效管理，保證了2024年績效運行正常運行。

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查員經(jīng)費：

1.該經(jīng)費用于單位工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)填報工作經(jīng)費；2.完成2024年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查員經(jīng)費指標(biāo)劃轉(zhuǎn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道；3.完成資金項目績效管理，保證了2024年績效運行正常運行。

先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作經(jīng)費：

1.該經(jīng)費用于單位先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心工作經(jīng)費；2.完成先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心車輛租賃、臨聘工資、辦公用品購置、耗材、宣傳資料印制印刷等費用支出；3.完成資金項目績效管理，保證了2024年績效運行正常運行。

環(huán)保工作經(jīng)費：

1.該經(jīng)費用于單位聘請第三方公司服務(wù)全區(qū)工業(yè)企業(yè)環(huán)保工作費用；2.完成2024年環(huán)保工作咨詢服務(wù)費用支出；3.完成資金項目績效管理，保證了2024年績效運行正常運行。

八、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

九、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局

2024年2月6日