眉山市彭山區經濟和信息化局

2021年部門預算編制的說明

目錄：

1.基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年主要工作等)

2.部門概況(部門主要情況，在職、退休人員數等)

3.收支預算總體情況及變化情況(2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況)

4.機關運行經費

5. “三公”經費情況

6.其他重要事項說明

7.專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6. 2021年部門預算項目績效目標

7. 部門（單位）整體支出績效目標申報表

8. 政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區經濟和信息化局，局長：曾敏，辦公室電話：028-37611565。眉山市彭山區經濟和信息化局是主管工業經濟的政府職能部門，擔負著擬定全區有關工業經濟、信息化和無線電管理發展規劃并組織實施；監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，承辦年度工業經濟目標責任考核；負責全區規模以上工業企業和龍頭骨干企業的培育工作；組織推動信息化、工業化和城鎮化聯動整合，負責推進全區工業結構調整，負責全區產業園區建設發展的牽頭服務工作，指導產業園區合理布局、推進園區公共配套設施建設；負責全區工業和信息化領域的節能降耗、資源節約和綜合利用工作，負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作，制定工業發展資金使用計劃等工作。

（二）2021年工作重點

1.堅持做好企業培育。力爭新培育超10億元企業1戶，超5億元企業3戶，超億元企業10戶。抓好現代企業制度建立和公司制改制工作。加強向省廳、市局的匯報，爭取更多的項目進省、市重點項目的盤子。創新開展“專家問診”，邀請專家、學者給企業“一對一”把脈問診。對企業家開展提能工程，組織企業家外出考察、學習，培養現代企業管理能力。

2.力促企業轉型升級。狠抓成渝同城化和成德眉資一體化戰略發展機遇，加強與周邊區域的對接，分析研判周邊產業布局，探索建立產業合作聯動機制。修訂《眉山市彭山區企業做大做強扶持政策》，著力打造優于東坡區的工業扶持政策。引導和鼓勵企業加大技術改造投入，促進傳統產業提檔升級。加快成南天府智慧園建設，打造先進制造業孵化、轉移承接平臺。

3.落實市場拓展三大措施。一是打造品牌。重點培育北新禹王、華西德頓等5戶工業企業爭創“天府質量獎”“市政府質量獎”。鼓勵企業通過電臺、網絡等媒體宣傳、推廣產品。二是加快內循環。一方面，推進彭山造彭山用，鼓勵區內企業采購無關聯關系的區內企業產品。另一方面，編制工業產品目錄向區外交換。三是利用“川貨歐洲行”“一帶一路”借船出海，大力組織企業走出去，積極參加境外展銷會，拓展國外市場。

4.持續優化要素保障。進一步優化水、電、氣要素配置，降低企業生產要素成本，打造環天府新區生產要素價格洼地。

5.科學謀劃五年工作。切實做好十四五工業、能源、加油站規劃，科學謀劃下個五年工業經濟的發展。

6.抓好清潔環保磚廠、5G匯聚機房建設。加快推進1個加氣磚廠（內江德天力蒸壓加氣混凝土砌塊及裝配式復合墻板項目）和2個頁巖磚廠（萱萱墻材年產3億塊頁巖燒結空心磚項目、精誠久和年產3億塊頁巖燒結空心磚項目）建設。督促中國移動集團四川有限公司彭山分公司、中國電信股份有限公司彭山分公司、中國聯通彭山分公司開展好15個5G匯聚機房的建設工作。

7.打造工業企業安全監管智慧化示范項目。借助現代信息化手段，利用互聯網、物聯網、大數據應用技術，打造工業企業安全監管智慧化示范項目，使各企業安全防范重點、難點、風險點一目了然，實現實時動態監測企業安全生產工作主要、關鍵數據。

二、部門概況

眉山市彭山區經濟和信息化局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位2個。2020年末眉山市彭山區經濟和信息化局在職職工19人，其中：行政人員8人，行政工勤0人，事業人員11人。退休職工17人。

三、收支預算總體情況

（一）一般公共預算收支情況及變化原因

2021年眉山市彭山區經濟和信息化局收入預算總額為18883399元，其中：財政撥款收入18883399元。相應安排支出預算18883399元，其中：一般公共服務支出144939元，社會保障和就業支出189947元，衛生健康支出154586元，農林水支出50000元，資源勘探信息等支出18060090元，住房保障支出283837元。2021年眉山市彭山區經濟和信息化局預算收支較2020年增加1235.01萬元，其中：基本支出增加30.03萬元，原因是住房公積金單位補助部分增加、新增編制人員1人；項目支出增加1204.99萬元，原因是新增疫情期間電費補貼。

（二）一般公共預算支出情況明細

眉山市彭山區經濟和信息化局預算安排支出主要用于保障機關運行，經信事務專項項目開展、規模企業安全生產培訓工作項目開展、為企業征訂四川省經濟日報項目開展、燒結磚企業拆除獎補項目開展等。。

基本支出2543523元，是用于保障經信局機關機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出16339876元，主要用于燒結磚企業拆除獎補資金、經信事務專項經費、規模以上工業企業統計調查員經費、南方家私管委會經費、脫貧攻堅及 “雙創”鞏固工作經費、疫情期間電費補貼等。包括經信局各項工作開展經費1000000元：其中規模企業安全生產培訓工作經費250000元、征訂四川省經濟日報工作經費150000元、要素保障、工業經濟運行、節能環保和環境監測等工作經費600000元，規模以上工業企業統計調查員經費550000元，南方家私管委會經費300000元，脫貧攻堅及三創工作經費50000元，燒結磚企業拆除獎補資金984876元，環保管家政府采購服務經費300000元，規上企業規范化公司制改制項目經費1155000元，疫情期間補助企業電費12000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出144939元，主要用于機關及下屬事業單位和南方家私管委會臨聘人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

2.社會保障和就業支出189947元，主要用于機關及下屬事業單位各項社保支出。

3.衛生健康支出154586元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

4.資源勘探信息等支出18060090元，主要用于燒結磚企業拆除獎補、疫情期間補助企業電費、經信事務專項、規模以上工業企業統計調查員經費、南方家私管委會經費等支出。

5.農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費支出。

6.住房保障支出283837元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區經濟和信息化局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區經濟和信息化局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費140000元、會議費6000元、差旅費235000元、公務接待費26000元、工會經費23306元、福利費22398元、其他交通費用57000元、其他商品和服務支出91306元等。

五、“三公”經費情況

2021年眉山市彭山區經濟和信息化局“三公”經費預算數為26000元，其中因公出國（境）經費為0元，公務接待費26000元，公車購置及運行維護費0元。

2021年眉山市彭山區經濟和信息化局無出國（境）計劃開支，與2020年預算持平，主要原因是眉山市彭山區經濟和信息化局無出國（境）計劃。

2021年眉山市彭山區經濟和信息化局安排公務接待費預算26000元，較2020年預算下降3.70%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

2021年眉山市彭山區經濟和信息化局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區經濟和信息化局

2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額1468000元，其中：臺式機設備購置10000元，針式打印機購置3000元，環保管家政府采購服務300000元，規上企業規范化公司制改制項目經費1155000元。

（二）重點項目績效目標

脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費：1.該經費專門用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作。2.完成雙創鞏固工作，嚴格按照規章制度進行支付。3.完成全年慰問貧困母親工作等。

疫情期間補助企業電費項目：1.該經費專門用于疫情期間補助企業電費工作。2.完成項目補助電費資金支付工作，涉及企業22戶，嚴格按照進度及時撥付，力爭企業滿意。

燒結磚企業拆除獎補項目：1.該經費專門用于燒結磚企業拆除獎補工作。2.完成項目拆除獎補工作涉及資金984876萬元，將嚴格按照進度進行撥付。

（三）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區眉山市彭山區經濟和信息化局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區經濟和信息化局

2021年4月22日