一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)商務(wù)局，局長(zhǎng)：張梅，辦公室電話：37621842。眉山市彭山區(qū)商務(wù)局是主管全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施的工作部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（二）2023年工作重點(diǎn)

（1）緊盯目標(biāo)任務(wù),提前謀劃布局。一是鎖定全年目標(biāo),將任務(wù)細(xì)化分解到每月、每季度,確保工作落實(shí)。二是及時(shí)組織對(duì)一季度進(jìn)行專題研究,提前謀劃部署,力爭(zhēng)一季度為全年奠定良好基礎(chǔ)。

（2）加大限上企業(yè)培育力度，強(qiáng)化升規(guī)入統(tǒng)。一是繼續(xù)聯(lián)合稅務(wù)局、市場(chǎng)監(jiān)管局等單位,加強(qiáng)對(duì)擬入庫(kù)企業(yè)的排查,按照新入庫(kù)要求做好資料的審核。二是鼓勵(lì)限上單位做大做強(qiáng) ,結(jié)合各類獎(jiǎng)補(bǔ)政策幫助企業(yè)在新冠的沖擊下穩(wěn)定市場(chǎng)。三是抓好樣本管理。繼續(xù)抓好限上和限下樣本單位的培訓(xùn)，每季度聯(lián)合統(tǒng)計(jì)局做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)不漏統(tǒng)。

（3）全力穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。力爭(zhēng)全年完成進(jìn)出口3.02億元。一是精準(zhǔn)調(diào)度統(tǒng)籌，落實(shí)1+1聯(lián)系清單，全力穩(wěn)住基本盤。二是精準(zhǔn)政策落地，落實(shí)支持外貿(mào)發(fā)展政策，發(fā)揮好中央和地方財(cái)政資金引導(dǎo)作用。三是精準(zhǔn)紓困解難，指導(dǎo)經(jīng)開區(qū)抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，消除影響到賬不確定因素。

（4）全力促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)。力爭(zhēng)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)1.5%左右。一是推動(dòng)擴(kuò)容升級(jí)。加大對(duì)商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街的培育，南巷慢街與希望城形成商業(yè)消費(fèi)聚集商圈地，培育具有地域文化特色與傳統(tǒng)手工藝相結(jié)合的網(wǎng)紅消費(fèi)點(diǎn)。二是實(shí)施新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新消費(fèi)發(fā)展行動(dòng)，加快引進(jìn)培育新消費(fèi)，開展智慧商圈示范創(chuàng)建。三是開展多種形式的促銷費(fèi)活動(dòng)。持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力。在疫情的影響下，居民收入受到影響,消費(fèi)信心受到?jīng)_擊,市場(chǎng)活力不足。在各大節(jié)假日發(fā)放消費(fèi)券、開展促銷活動(dòng)等可提高居民消費(fèi)的積極性,進(jìn)一步加道速消費(fèi)回補(bǔ)釋放。

（5）大力發(fā)展電商產(chǎn)業(yè)。擴(kuò)大彭山本土農(nóng)副產(chǎn)品銷路路，彭山氣候宜人,有柑橘、獼猴桃、葡萄等特色水果,在電商的大環(huán)境影響下,部分水果網(wǎng)上銷量較好。加速推動(dòng)傳統(tǒng)零售企業(yè)與電子商務(wù)融合發(fā)展。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)商務(wù)局2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2022年末商務(wù)局在職職工16人，其中：行政人員12人，行政工勤1人，事業(yè)人員3人。退休職工38人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)商務(wù)局單位收入預(yù)算總額為43041870.88元，其中：財(cái)政撥款收入5236070.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37805800元。相應(yīng)安排支出預(yù)算43041870.88元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出606365.18元，衛(wèi)生健康支出132077.1元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000元，農(nóng)林水支出50000元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出41936778.52元，住房保障支出266650.08元。2023年眉山市彭山區(qū)商務(wù)局單位預(yù)算收支較2022年增加38031338.88元，其中：基本支出增加875538.88元，原因是增加了獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效；項(xiàng)目支出增加37755800萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目數(shù)量和金額均有增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)商務(wù)局預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、社消零開展、參與各類會(huì)展項(xiàng)目開展、電商物流企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目開展、下屬破產(chǎn)企業(yè)維穩(wěn)項(xiàng)目開展等。

基本支出3906070.88元，是用于保障商務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的日常支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)100000元，電費(fèi)12000元，郵電費(fèi)75000元，差旅費(fèi)180000元，公務(wù)接待費(fèi)4800元，其他商品服務(wù)支出78200元，工會(huì)及福利費(fèi)支出57385.7元，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)28077.26元。

項(xiàng)目支出39135800元，主要用于中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、社消零企業(yè)補(bǔ)助、發(fā)展電商物流企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)，組織企業(yè)參與各類會(huì)節(jié)會(huì)展，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費(fèi)與企業(yè)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。包括商務(wù)局單位機(jī)關(guān)39135800元：其中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造工作經(jīng)費(fèi)50000元、 商貿(mào)流通與電子商務(wù)管理配套經(jīng)費(fèi)330000元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元、下屬企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)50000元、會(huì)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100000元、社消零等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)750000元，2022年省級(jí)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)資金“紅黑榜”激勵(lì)資金400000元，省級(jí)商務(wù)發(fā)展促進(jìn)資金553900元，2022年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金（鋰電產(chǎn)業(yè)外經(jīng)貿(mào)提質(zhì)增效示范）36421900元， 2022年省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金330000元，2021年省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000元，主要用于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造支出。

（二）農(nóng)林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)支出。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出41936778.52元，主要用于機(jī)關(guān)日常人員辦公運(yùn)行及有關(guān)項(xiàng)目支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出606365.18元，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出132077.1元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出266650.084元，主要用于人員住房公積金經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額0元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固工作。2.完成雙創(chuàng)鞏固工作，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行支付。3.完成全年慰問貧困母親工作等。

會(huì)展補(bǔ)助項(xiàng)目：

2.該經(jīng)費(fèi)專門用于組織企業(yè)參與各類會(huì)節(jié)會(huì)展工作。2.幫助企業(yè)拓寬銷售市場(chǎng)3.完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

下屬企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)主要用于商務(wù)局下屬百貨公司、八百壽企業(yè)破產(chǎn)職工的穩(wěn)控工作，保障單位和社會(huì)穩(wěn)定。

社消零等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)主要用于限上批零住餐企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，力爭(zhēng)完成區(qū)上下達(dá)的增速目標(biāo)和新培育入統(tǒng)企業(yè)任務(wù)。

電子商務(wù)與物流管理經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)主要用于培育農(nóng)村電商、物流企業(yè)的補(bǔ)助資金，增加農(nóng)村電商覆蓋率。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)商務(wù)局單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)商務(wù)局

2023年2月2日